三體系認證的法律、法規獲取、更新及合規性評價控制程序
三體系認證的法律、法規獲取、更新及合規性評價控制程序1.目的和范圍及時獲取、識別、更新與本公司質量、環境和職業健康安全管理有關的法律、法規及其他要求，定期進行合規性評價，確保公司施工生產、經營、管理活動符合相應的法律、法規要求。本程序適用于公司各部門、各項目經理部對質量、環境和職業健康安全管理體系有關的法律、法規及其他要求的獲取、識別、更新及合規性評價的控制。2.相關術語3.職責3.1公司計劃預算部和安全質量部負責本程序的編制、修改和實施過程中的監督檢查。計劃預算部負責質量、環境和職業健康安全法律、法規與其他要求的獲取、識別、更新，安全質量部負責合規性評價。3.2 公司及各部門負責與本系統業務相關的質量、環境和職業健康安全法律、法規與其他要求的獲取、識別、更新及合規性評價，對其執行情況進行監督檢查。3.3公司各部門根據各自業務范圍和公司提供的質量、環境和職業健康安全法律、法規與其他要求清單，建立自己的文件清單及獲取渠道，組織開展合規性評價，并由各部門、項目部確認其適用性后，報公司計劃預算部和安全質量部存檔，納入總清單。4.工作程序4.1信息的獲取4.1.1公司各職能部門、各項目經理部應指定專人負責收集與各自業務活動有關的質量、環境和職業健康安全方面的法律、法規與其他要求。4.1.2 獲取適用的法律、法規的范圍：（1）國家頒布的有關法律、法規、規章、條例、制度、標準、規范性文件等；（2）行業和地方發布的地方法規、細則、標準、規程等；（3）適用的國際公約；（4）相關執法部門發布的管理辦法、通知、要求等；5）上級單位下發的有關管理辦法、通知、要求等。4.1.3 獲取渠道：（1）訂閱報刊、雜志、書籍，購買電子光盤等；（2）網上查詢；（3）與工程建設、環保、職業健康安全管理部門建立聯系；（4）與圖書館、出版社建立聯系；（5）與有關單位交流。4.1.4獲取方式和頻次：（1）可采用走訪、電話、傳真、信件、電子郵件、會議等方式獲取。（2）獲取頻次分定期和隨時兩種。定期：每季度一次全面查詢，填寫“法律法規獲取（更新）確認登記表”；平時可隨時查詢，獲取到新的或發現有作廢的法律、法規，應填寫“法律法規獲取（更新）確認登記表”。4.2 識別、確認、登記、更新4.2.1 公司各部門、各項目經理部對各自獲取或更新的質量、環境和職業健康安全法律、法規與其他要求，識別出適用于公司環境因素、危險源的相應條款，填寫“法律、法規和其他要求獲取（更新）確認登記表”和“法律法規清單”，經主管領導確認后，報公司計劃預算部。4.2.2 計劃預算部根據各部門、各項目經理部所報信息進行匯總、編制或更新公司總的“法律法規清單”，報公司管理者代表審批后，發放給體系所覆蓋的職能部門及各項目經理部。由此涉及到的其他文件的修改和調整，執行《文件控制程序》。4.2.3 各職能部門、各項目經理部應配備相應的質量、環境和職業健康安全法律、法規與其他要求的有關文件，設專人保管，確保使用場所和人員的使用。4.2.4對過期或作廢的法律法規文件要及時在文件封面作標識（或收回），并按《文件控制程序》進行管理。4.3 保存、查閱 計劃預算部將公司適用的質量、環境和職業健康安全法律、法規與其他要求，（文本或電子版）備案，需要時各職能部門、各項目經理部可到計劃預算部查閱。4.4 傳達、培訓計劃預算部將最新的公司適用質量、環境和職業健康安全法律、法規與其他要求傳達到各職能部門、各項目經理部后，由各職能部門、各項目經理部負責傳達、培訓，每次培訓均應填寫相應記錄。4.5 合規性評價4.5.1 公司各職能部門、各項目經理部均應定期進行質量、環境、職業健康安全方面的合規性評價。4.5.2評價時間、頻次：正常情況下，每年至少一次，一般在年末或下年初。特殊情況下及時評審，如：a)法律法規發生重大變化；b)施工工藝、施工設備發生重大變化；c)公司內部組織機構和職責發生調整變化；d)出現了重大事故或重大污染；e)員工及相關方有重大抱怨。4.5.3參與評價人員能力要求a)必須熟悉相關的法律法規與其他要求；b)熟悉本公司施工過程、施工工藝、設備情況；c)熟悉本公司環境因素及重要環境因素；d)具有一定的環境保護知識；e)有能力參與糾正措施與預防措施的制定及實施。4.5.4評價方法合規性評價可以采取以下方法：a)集中式：可利用會議的形式進行，由計劃預算部組織有關部門以會議形式集中評價，通過現場觀察，以往運行控制記錄的查閱及面談的方式，形成合規性評價報告。b)二級評價：分散評價再集中，各部門各自評價后，由計劃預算部匯總、補充、確認，形成合規性評價報告。c)結合體系工作檢查等日常監控，各部門日常監控發現法律法規不符合時，及時書面報告計劃預算部。4.5.5評價內容4.5.5.1遵守法律法規的符合性。對所識別的適用的法律法規遵守情況進行評價，評價公司是否按照法律法規要求執行，是否達到法律法規所規定的要求。其中應重點評價：a)重要環境因素強相關的法律法規的符合性；b)污染物排放標準執行情況，污水、揚塵、噪聲、固體廢棄物排放合規情況； c)文明施工標準、規范執行情況的符合性；d)民用建筑產品中有關環境標準、規范的符合性。4.5.5.2遵守其他要求的符合性。a)有關環境保護方面的相關的行業要求、非法規性文件和通知、地方有關部門環境要求的符合性； b)顧客、相關方對工程產品、施工過程環境要求的符合性；c)公司附加要求的符合性。如施工環境目標要求，節約能源資源、原材料目標要求，創建市級文明工程要求等。4.5.6評價輸出應編制《合規性評價報告》并附“合規性評價表”，作為合規性評價輸出。各項目經理部《合規性評價報告》由項目經理審批。公司《合規性評價報告》由安全質量部編制，經管理者代表審核批準后，分發至有關部門。公司《合規性評價報告》應提交管理評審。5.相關文件5.1 《HSE質量管理手冊》6.記錄6.1 法律、法規清單6.2 合規性評價記錄 6.3 法律、法規獲取（更新）確認登記表 JL-- 503-02

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