“九宮格” 代替 “烏龜圖”，過程分析更有效。
“過程方法”，是ISO9001質量管理體系七大原則之一，是組織高效實現其宗旨和目標的關鍵所在。
在以往對“過程”進行分析時，大多采用一種叫做“烏龜圖”的方法，關注了：輸入、輸出、人員、設備、方法、績效等六個方面。
隨著ISO9001質量管理體系2015版的發布，對“過程”的應用要求有所增加，包括：輸入、輸出、相互順序和作用、方法（包括績效）、資源（包括人員、設備等）、職責和權限、風險和機遇，等等。標準要求如下：
4.4質量管理體系及其過程
4.1.1組織應按照本標準的要求，建立、實施、保持和持續改進質量管理體系，包括所需過程及其相互作用。
組織應確定質量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應用，且應：
a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；
b）確定這些過程的順序和相互作用；
c）確定和應用所需的準則和方法（包括監視、測量和相關績效指標），以確保這些過程的有效運行和控制；
d）確定這些過程所需的資源并確?？色@得；
e) 分配這些過程的職責和權限
f）按照 6.1 的要求應對風險和機遇；
g）評價這些過程，實施所需的變更，以確保實現這些過程的預期結果；
h）改進過程和質量管理體系。
為適應和滿足新標準要求，在“烏龜圖”的基礎上，加入了新的分析要素，設計了一個過程分析的新方法 ----
“過程分析九宮格”。如下圖所示：

鑒于“過程分析九宮格”作為一張圖表，要體現出簡明扼要，這里將“相互順序和作用”簡化為“過程起點、終點及關鍵步驟”、將“職責和權限”簡化為“過程的擁有者”。至于標準要求的“相互順序和作用”及“職責和權限”就只能在過程的“成文信息”中再進行詳細描述了。
下面，我們以“設計和開發”過程為例，實際應用一下“過程分析九宮格”：
“過程分析九宮格”的應用方法如下：
1-“資源/設施”欄：
可以填寫辦公環境、機器設備、軟件系統、通訊設施等內容；
2-“過程的擁有者”欄：
填寫該過程的負責人的“崗位名稱”（人員會流動）；
3-“人力資源”欄：
可以填寫該過程的主責和協助人力資源、能力和培訓等內容；
4-“輸入”欄：
可以填寫顧客要求、計劃、文件、材料、工具等實際接收的內容；
5-“起點、終點及關鍵步驟”欄：
分別填寫該過程的起點、終點和主要活動內容；
6-“輸出”欄：
可以填寫產品、服務、報告、活動證據等實際交付的內容；
7-“工作方法/程序”欄：
可以填寫過程控制程序、指導書、工藝、規范等內容；
8-“風險和機遇”欄：
可以填寫組織環境、顧客、競爭對手等變化所帶來的不確定性；
9-“績效指標”欄：
可以填寫對過程有效性的測量，如薄弱點、關鍵參數等內容。
用“九宮格”代替“烏龜圖”，不僅是對新標準要求的響應，更主要的是可以對過程的要素分析的更全面，可以幫助我們對所要管理的過程認識的更清晰。思路理清了，編寫過程管理文件就可以更明晰和有條理；過程的實施起來也就更加順暢和高效了。


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