物流公司ISO9001認證體系記錄控制程序
物流公司ISO9001認證體系記錄控制程序1.0目的:為了確保質量記錄的有效管理，控制質量記錄的標識、收集、編目、歸檔、儲存、處置，為采取糾正預防和改進措施提供信息。2.0范圍：適用所有同質量體系相關的記錄。3.0權責： 3.1管理者代表監督本程序執行。3.2行政部負責編制和維護《質量記錄一覽表》。 3.3各相關部門負責相關記錄的收集、歸檔、儲存和保管。4.0定義：（略）5.0程序： 5.1質量記錄的設計：記錄的設計要求系統性、可操作性、可檢查性、可追溯性、可見證性，欄目明確，格式標準便于填寫。 5.2質量記錄表格的控制：5.2.1行政部負責編制和維護《質量記錄一覽表》，并負責發放、回收質量記錄表格。5.2.2質量記錄表格格式更改，依據《文件控制程序》執行。《質量記錄一覽表》說明主管部門、記錄名稱、記錄編號、保存期限等信息。5.2.3 當需增編新的質量記錄表格時，申請部門通知行政部編寫，并經管理者代表審核總經理批準，新表格是否充分適合實際需要，如充分適合實際需要行政部將在《質量記錄一覽表》進行登記歸檔。 5.3記錄存檔、保存與銷毀：5.3.1所有記錄由行政部登記在《質量記錄一覽表》中。5.3.2由各責任部門設專人負責本部門使用記錄的存檔，標識及保管。5.3.3存檔形式：可視需要采用紙、硬盤、軟盤等。5.3.4記錄要提供相宜的環境保存，注意防火、防潮、防損、防遺失。5.3.5保存期：如合同或有關法律法規有規定的按規定執行，其它記錄由行政部根據其重要性分級確定保存期并登錄《質量記錄一覽表》。5.3.6質量記錄保存期限按《質量記錄一覽表》執行，對超過保存期的質量記錄，或因特殊情況需銷毀時，各部門按照《文件控制程序》的5.6.1文件銷毀程序進行銷毀。5.3.7行政部每三個月要檢查一次各部門質量記錄的使用和管理情況。5.3.8上述記錄除內審報告及管理評審報告須至少保存三年外，其他記錄須保存二年以上。5.4質量記錄的填寫：5.4.1認真填寫質量記錄，確保質量記錄內容的真實性、完整性、準確性。5.4.2字跡應工整清晰。5.4.3不得涂改，如因某種原因不能填寫的項目應能說明理由，并將該項用單杠劃去，不允許空格。如因筆誤或計算錯誤需修改原數據，應采用單杠劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據，加蓋更改人印章或簽上更改人姓名及日期。5.4.4須用鋼筆或簽字筆填寫，不得用鉛筆或紅筆及圓珠筆填寫。 5.5質量記錄收集、標識、歸檔：各部門應及時收集、匯總各類記錄，保持順序號和日期、頁碼的連續，便于查閱。6.0參考文件：6.1《文件控制程序》7.0表單《質量記錄一覽表》 YF-QP-002-01

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