ISO14001認(rèn)證部門內(nèi)審檢查表
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ISO14001認(rèn)證部門內(nèi)審檢查表
ISO14001內(nèi)審檢查表 NO：1受審核部門： 生產(chǎn)部編制日期：2009.2.10批準(zhǔn)人：審核準(zhǔn)則：ISO14001體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：2009.2.15審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄提問現(xiàn)場檢查4．3．1環(huán)境因素是否建立了環(huán)境因素識別和評價(jià)的程序？（1） 有無環(huán)境因素識別和評價(jià)的程序？（2） 程序中是否包括環(huán)境因素識別和評價(jià)的要求？是否對組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行了識別？（1） 是否按程序要求識別環(huán)境因素？（2） 是否規(guī)定了識別的范圍和對象？（3） 是否有環(huán)境因素的清單？（4） 受審部門的環(huán)境因素有哪些？用什么方法和怎樣進(jìn)行環(huán)境因素識別？（1） 是否規(guī)定了識別環(huán)境因素方法？（2） 方法是否適宜？（3） 識別環(huán)境因素時(shí)，收集了哪些原始材料？識別環(huán)境因素應(yīng)把握哪些要點(diǎn)？（1） 是否考慮三種狀態(tài)？（2） 是否考慮了三種時(shí)態(tài)？（3） 是否考慮了環(huán)境因素的七種類型？（4） 是否考慮到可對其施加影響的相關(guān)方帶來得環(huán)境因素？如何進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)？（1） 有無規(guī)定環(huán)境影響評價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步驟？（2） 有無重大環(huán)境因素清單？（3） 評價(jià)結(jié)果是否合理？（4） 對新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了環(huán)境進(jìn)行了環(huán)境因素的補(bǔ)充識別和評價(jià)？如何對重大環(huán)境因素的控制進(jìn)行策劃？（1） 是否根據(jù)環(huán)境因素評價(jià)結(jié)果，指定了重大環(huán)境控制措施計(jì)劃？（2） 對重大環(huán)境因素的控制措施有那些？（3） 對潛在重大環(huán)境因素是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施？環(huán)境因素的信息能否及時(shí)更新？（1） 有無更新信息的規(guī)定？（2） 是否按規(guī)定事實(shí)更新？在制定環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，是否考慮了重大環(huán)境因素？（1） 那些重大因素列入目標(biāo)和指標(biāo)？（2） 其他環(huán)境因素如何控制？4．4．6運(yùn)行控是否確定了與重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動？（1） 重大環(huán)境因素有哪些？（2） 與其相關(guān)運(yùn)行與活動確定了嗎？（3） 受審部門與重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動有哪些？（4） 如何確定的？ ISO14001內(nèi)審檢查表 NO：2受審核部門： 生產(chǎn)部編制日期：2009.2.10批準(zhǔn)人：審核準(zhǔn)則：ISO14001體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：2009.2.15審核員：制（5）何時(shí)確定的？4．4．6運(yùn)行控制對確定了的與重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動是否進(jìn)行了策劃？是否有程序之類的規(guī)定？（1） 對缺乏程序指導(dǎo)可能偏離方針和目標(biāo)的運(yùn)行是否制定和保持了管理程序？（2） 組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中已識別的重大環(huán)境因素是否制定了管理規(guī)定？（3） 與環(huán)境有關(guān)的設(shè)備，是否有日常管理規(guī)定？（4） 是否有原材料供應(yīng)的環(huán)境影響評價(jià)程序？（5） 化學(xué)品和設(shè)備入廠前是否評價(jià)？有無程序？（6） 運(yùn)行程序中是否有運(yùn)行準(zhǔn)則之類內(nèi)容？（7） 對關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)測的內(nèi)容和控制限界值？有無支持的作業(yè)文件？（8） 運(yùn)行控制程序是否充分？能否達(dá)到控制重大環(huán)境因素的目的？（9） 運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書是否具備可操作性？（10） 有關(guān)的程序和要求是否通報(bào)供方和承包方？采用何種方式通報(bào)？運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況（1） 員工是否了解運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)？（2） 實(shí)際運(yùn)作是否嚴(yán)格按程序，作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行？是否超越控制界限？（3） 是否按要求記錄？有關(guān)的運(yùn)行記錄是否證明其遵守程序？（4） 是否向供方和承包方通報(bào)了與他們所提供的產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的環(huán)境信息？噪聲管制（1） 車間及廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？主要噪聲污染源有哪些？（2） 噪聲防治設(shè)施和方法有哪些？（3） 有無社區(qū)居民投訴？化學(xué)品管制（1） 化學(xué)品的保管狀況怎樣？（2） 是否按要求使用化學(xué)品？（3） 使用中是否存在滲漏情況？（4） 有無搬運(yùn)過程中防泄漏的規(guī)定？（5） 是否對員工進(jìn)行了關(guān)于油類及危險(xiǎn)物質(zhì)的培訓(xùn)？廢棄物管理（1） 廢棄物污染源及廢棄物種類有哪些？如何控制？（2） 確認(rèn)是否向土地丟棄廢棄物？若有，則是否在規(guī)定范圍內(nèi)？（3） 是否有危險(xiǎn)廢棄物？如有，則如何控制？污染管理（1） 污水法定排放標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？（2） 污水排放源有哪些？（3） 確認(rèn)工廠內(nèi)外排水管網(wǎng)圖（邊界、排放口、最終排放入點(diǎn)和地下滲透點(diǎn)等）。（4） 廢水處理設(shè)施及其運(yùn)行狀況如何？（5） 污水中有無法定有害物質(zhì)？如有，怎么樣控制？（6） 污水池有無滲漏的可能性？ ISO14001內(nèi)審檢查表 NO：3受審核部門： 生產(chǎn)部編制日期：批準(zhǔn)人：審核準(zhǔn)則：ISO14001體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：廢氣管理（1） 大氣污染源（煙、塵排放）有哪些？（2） 受審核部門的大氣污染源有哪些？控制情況如何？（3） 確認(rèn)大氣污染防治法及其他法律法規(guī)等是否明確？（4） 有無須申報(bào)登記的大氣污染物排放？能源和資源管理（1） 有無節(jié)約能源和資源的規(guī)定？（2） 采取了哪些節(jié)約能源和資源的措施？4．4．7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)組織中已識別的潛在事件或緊急情況有哪些？（1） 組織和部門中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場所和活動是否得到明確？（2） 可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？（3） 以往是否發(fā)生過？（4） 一旦發(fā)生會產(chǎn)生怎樣的環(huán)境影響？是否建立了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序（1） 是否有程序？（2） 程序中是否規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容？（3） 是否針對潛在事故和緊急情況規(guī)定了處置對策？依據(jù)程序作出響應(yīng)，能否防止或減少環(huán)境影響？（1） 針對事故和緊急狀態(tài)采取的對策能否起作用？（2） 對策是怎樣確定的？是否經(jīng)過論證？（3） 是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導(dǎo)？（4） 是否有明確的職責(zé)和資源保證？（5） 有無與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定？有否對程序進(jìn)行定期演練的規(guī)定？（1） 如何規(guī)定的？是否演練過？（2） 演練的效果如何？（3） 是否根據(jù)演練結(jié)果對程序加以修改？（4） 有無上述記錄？是否有對程序進(jìn)行評審和修訂的規(guī)定？（1） 什么情況下評審？（2） 什么情況下修訂？（3） 是否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后要對程序進(jìn)行評審并適時(shí)進(jìn)行修訂？（4） 是否對修訂的程序進(jìn)行評審和批準(zhǔn)？（5） 程序的更改是否有記錄？有無監(jiān)測和測量程序？（1） 是否建立并保持監(jiān)測和測量程序？（2） 監(jiān)測和測量程序是否覆蓋了具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性？（3） 通過對具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性的例行監(jiān)測和測量，能否保證相關(guān)活動處于受控狀態(tài)？（4） 監(jiān)測和測量的方法、依據(jù)有無具體的規(guī)定？（5） 監(jiān)測和測量的依據(jù)是否符合法規(guī)要求？
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