兩化融合管理體系貫標流程
01項目啟動
02現狀調研與診斷
03體系建設
04體系試運行
05協助評審
項目啟動階段
主要活動
◆成立項目組
◆項目策劃
◆項目啟動會
咨詢方職責
◆根據方案計劃書，成立咨詢方項目團隊
◆協助企業成立項目組，確定項目團隊成員和職責
◆負責項目策劃，編制項目總體計劃
◆協助企業召開項目啟動動員大會
企業職責
◆根據咨詢方所提供的項目組成員要求，成立項目團隊
◆協調項目所需人力資源和辦公環境
◆協助項目策劃，評審項目總體計劃協助項目策劃，評審項目總體計劃協助項目策劃，評審項目總體計劃協助項目策劃，評審項目總體計劃
◆召開項目啟動大會，確立與項目實施相關的考核獎懲及相關部門領導，召開項目啟動會議及相關部門領導，召開項目啟動會議召集公司及相關部門領導，召開項目啟動會議。 召集公司及相關部門領導，召開項目啟動會議。
現狀調研與診斷階段
主要活動
◆差距分析
◆體系標準培訓
◆優化組織架構
◆確定貫標范圍
◆初步識別新型能力
咨詢方職責
◆提前準備差距分析計劃，與企業項目組配合，完成差距分 析的現場調研
◆完成兩化融合管理體系標準培訓
◆基于差距分析結果，向企業給出兩化融合管理體系的相關 組織架構，并配合企業完成組織架構的組建
◆基于差距分析結果，向企業提出兩化融合管理體系貫標的 范圍，并配合企業確認體系推進的新型能力及審核范圍
企業職責
◆根據差距分析計劃，準備相應的體系文件、文檔等
◆安排人員負責現場調研的協調工作，相關部門負責人積極 配合調研工作
◆評審差距分析結果
◆確定標準培訓的人員和形式，組織人員參加培訓
◆基于咨詢方項目組的建議，正式建立兩化融合管理體系的 相關組織架構
◆根據咨詢方項目組的建議，確定兩化融合管理體系貫標的 新型能力及審核范圍
體系建設階段
主要活動
◆兩化融合策劃
◆體系文件設計
◆文件編寫
◆文件審批修訂
◆文件審批發布
咨詢方職責
◆帶領企業進行兩化融合策劃
◆提交企業兩化融合管理體系文件的設計方案
◆完成文件編寫培訓
◆提供文件模板
◆對文件的編寫、評審和修改工作提供支持和輔導
◆對文件的批準和發布工作提供支持和輔導
企業職責
◆完成企業的兩化融合策劃
◆評審咨詢方項目組提出的文件設計方案
◆在企業內確定各個文件的責任人
◆組織相關人員參加文件編寫培訓，提供現場培訓所需要的 設施
◆基于咨詢方項目組提供的文件模板，組織責任人開展文件 的評審和修改工作，修改后的文件可再交由咨詢方項目組 進行評審
◆根據文件管理程序，對評審確認后的體系文件組織會簽和批準， 通過后正式發布
體系試運行階段
主要活動
◆宣貫與支持
◆規范兩化融合項目
◆評估診斷
◆內審員培訓
◆內部審核
◆管理評審
◆持續改進
咨詢方職責
◆對企業的兩化融合管理體系試運行工作提供支持
◆協助企業梳理項目實施過程文檔
◆協助企業進行平臺水平評估及評估結果分析
◆提出內審員成員的要求，協助企業成立內審團隊
◆組織內審員熟悉兩化融合管理體系要求
◆協助企業完成內部審核、審核方案、審核報告等文件， 并在內審過程中給予指導，跟進審核中不符合項目的改進活 動
◆協助并指導企業完成管理評審工作
◆協助企業完成不符合項的原因分析，完成糾正、糾正措施和預 措施等相關工作
企業職責
◆制定體系宣貫方案，并開展全面宣貫工作
◆開始體系試運行工作，并根據文件要求保留相關記錄
◆登錄山東省兩化融合服務平臺開展自評估
◆確定內審人員，組建內審團隊
◆組織人員參加內審員培訓
◆組織開展內部審核工作
◆組織開展管理評審工作
◆根據不符合項，完成相應的糾正、糾正措施和預防措施等 相關工作
協助評審階段
主要活動
◆評審準備
◆協助第一階段評審
◆協助第二階段評審
◆評審后跟進
咨詢方職責
◆協助企業選擇評審機構
◆協助企業填寫評審申請表，準備匯報 PPT，確定外部評 審時間
◆提供外審前準備培訓
◆陪同企業完成第一階段、第二階段評審
◆ 協助企業關閉評審過程中發現的問題
企業職責
◆確定評審機構，提交評審申請表，確定外部評審時間
◆與評審機構簽訂評審合同
◆確定外審參與人員，并組織相應人員參加外審前培訓
◆為評審組人員進入相關區域、調閱體系文件和實施記錄提 供充分的條件
◆指定評審協調人員，負責協調安排訪談人員、提供后勤支 持等
◆按要求關閉第一階段、第二階段評審時發現的問題


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