必需的六個程序文件――預防措施控制程序
1.0目的識別潛在問題的影響程度，采取有效的預防措施，消除潛在的不合格原因，實現質量管理體系的不斷完善和促進持續改進活動。2.0適用范圍本程序適用于企業所有部門對潛在不合格原因所采取的預防改進措施的制訂、實施與驗證。3.0職責總經理辦公室負責預防措施的管理。各部門負責與本部門有關的預防措 施的制定和實施。管理者代表負責預防措施計劃的審批。4.0工作程序識別潛在不合格及原因總經理辦公室及時、重點分析以下信息：顧客投訴、月營業情況匯總表、服務質量通報、供方供貨 質量匯總表、外審報告以及管理評審報告、以往的糾正／預防措施執行情況記錄等，以便及時了解體系運行的有效性，識別產品、過 程和體系中潛在的不合格，了解顧客的滿意程度和潛在的需求。(1)總經理辦公室及時收集質量管理體系各過程輸出的信息，如顧客的投訴、不合格報告、過程和產品的測量結果、顧客滿意度、管理數據和信息、審核報告、管理評審的輸出 、顧客的需求和期望、市場分析、操作條件失控的早期警示，以及本組織的自我評價結果等。(2)在管理者代表的主持下，總經理辦公室每半年組織相關部門對質量趨勢進行綜合分析，利用本組織的經驗、統計技術或其它適用的方法，識別體系、產品 過程實現中潛在不合格項及主要原因。(3)根據潛在不合格對體系和服務實現過程影響的程度匯總排序，以便優先解決 顧客提出的問題和服務實現過程中的關鍵問題。(4)總經理辦公室將潛在的不合格進行匯總，并提出預防措施，初步解決方案的建議，報管理者代表審批。預防措施的制訂(1)預防措施的制訂以利于體系的持 續改進和提高顧客滿意度為目的。(2)總經理辦公室組織相關部門針對不合格原因，在權衡風險、利益和成本的基礎上 ，確定適當的預防措施，并按先后次序編制“預防措施計劃表”。報管理者代表批準后，納入計劃，下發實施。預防措施的實施(1)責任部門應嚴格按計劃實施預防措施。(2)總經理辦公室負責記錄實施的效果。對預防措施實施的進展情況進行跟蹤，督促檢查及協調。(3)在實施過程中，若出現意料之外的新情況或產生更有效的措施時，責任部門應向總經理辦公室提出改進計劃，積極地尋找體系持續改進的機會，確定需要改進的方面， 經管理者代表批準后實施，并調配適當的資源，滿足和超越顧客的需求和期望，為社會及相關方創造更多價值。預防措施有效性評價(1)預防措施實施后，在管理者代表主持下，總經理辦公室組織相關部門對實施后的 效果進行評價或驗證。將評價結果記錄在“預防措施處理單”上。(2)對實施有效的預防措施結果，凡涉及 文件修改時，由工程部或總經理辦公室按規定作出永久性更改，或進一步采取措施，以保持其后續有效性。(3)對確認結果未能達到計劃要求的項目，重復以上工作程序，直至結果確認有效為止。(4)預防措施實施的結果，是管理評審的輸入。考核總經理辦公室于年終對未完成預防措施計劃和完成預防措施計劃并確認結果有效的責任部門，分別進行適當處罰和獎勵。5.0支持性文件●《不合格的控制程序》●《標識和可追溯性控制程序》6.0相關記錄●《預防措施計劃表》●《預防措施處理單》

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