必需的六個程序文件――預(yù)防措施控制程序
發(fā)布時間：2025-06-20 點擊：34
必需的六個程序文件――預(yù)防措施控制程序
1.0目的識別潛在問題的影響程度，采取有效的預(yù)防措施，消除潛在的不合格原因，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷完善和促進持續(xù)改進活動。2.0適用范圍本程序適用于企業(yè)所有部門對潛在不合格原因所采取的預(yù)防改進措施的制訂、實施與驗證。3.0職責(zé)總經(jīng)理辦公室負責(zé)預(yù)防措施的管理。各部門負責(zé)與本部門有關(guān)的預(yù)防措 施的制定和實施。管理者代表負責(zé)預(yù)防措施計劃的審批。4.0工作程序識別潛在不合格及原因總經(jīng)理辦公室及時、重點分析以下信息：顧客投訴、月營業(yè)情況匯總表、服務(wù)質(zhì)量通報、供方供貨 質(zhì)量匯總表、外審報告以及管理評審報告、以往的糾正／預(yù)防措施執(zhí)行情況記錄等，以便及時了解體系運行的有效性，識別產(chǎn)品、過 程和體系中潛在的不合格，了解顧客的滿意程度和潛在的需求。(1)總經(jīng)理辦公室及時收集質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息，如顧客的投訴、不合格報告、過程和產(chǎn)品的測量結(jié)果、顧客滿意度、管理數(shù)據(jù)和信息、審核報告、管理評審的輸出 、顧客的需求和期望、市場分析、操作條件失控的早期警示，以及本組織的自我評價結(jié)果等。(2)在管理者代表的主持下，總經(jīng)理辦公室每半年組織相關(guān)部門對質(zhì)量趨勢進行綜合分析，利用本組織的經(jīng)驗、統(tǒng)計技術(shù)或其它適用的方法，識別體系、產(chǎn)品 過程實現(xiàn)中潛在不合格項及主要原因。(3)根據(jù)潛在不合格對體系和服務(wù)實現(xiàn)過程影響的程度匯總排序，以便優(yōu)先解決 顧客提出的問題和服務(wù)實現(xiàn)過程中的關(guān)鍵問題。(4)總經(jīng)理辦公室將潛在的不合格進行匯總，并提出預(yù)防措施，初步解決方案的建議，報管理者代表審批。預(yù)防措施的制訂(1)預(yù)防措施的制訂以利于體系的持 續(xù)改進和提高顧客滿意度為目的。(2)總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)部門針對不合格原因，在權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本的基礎(chǔ)上 ，確定適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，并按先后次序編制“預(yù)防措施計劃表”。報管理者代表批準(zhǔn)后，納入計劃，下發(fā)實施。預(yù)防措施的實施(1)責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格按計劃實施預(yù)防措施。(2)總經(jīng)理辦公室負責(zé)記錄實施的效果。對預(yù)防措施實施的進展情況進行跟蹤，督促檢查及協(xié)調(diào)。(3)在實施過程中，若出現(xiàn)意料之外的新情況或產(chǎn)生更有效的措施時，責(zé)任部門應(yīng)向總經(jīng)理辦公室提出改進計劃，積極地尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面， 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施，并調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源，滿足和超越顧客的需求和期望，為社會及相關(guān)方創(chuàng)造更多價值。預(yù)防措施有效性評價(1)預(yù)防措施實施后，在管理者代表主持下，總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)部門對實施后的 效果進行評價或驗證。將評價結(jié)果記錄在“預(yù)防措施處理單”上。(2)對實施有效的預(yù)防措施結(jié)果，凡涉及 文件修改時，由工程部或總經(jīng)理辦公室按規(guī)定作出永久性更改，或進一步采取措施，以保持其后續(xù)有效性。(3)對確認(rèn)結(jié)果未能達到計劃要求的項目，重復(fù)以上工作程序，直至結(jié)果確認(rèn)有效為止。(4)預(yù)防措施實施的結(jié)果，是管理評審的輸入。考核總經(jīng)理辦公室于年終對未完成預(yù)防措施計劃和完成預(yù)防措施計劃并確認(rèn)結(jié)果有效的責(zé)任部門，分別進行適當(dāng)處罰和獎勵。5.0支持性文件●《不合格的控制程序》●《標(biāo)識和可追溯性控制程序》6.0相關(guān)記錄●《預(yù)防措施計劃表》●《預(yù)防措施處理單》
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1.0目的識別潛在問題的影響程度，采取有效的預(yù)防措施，消除潛在的不合格原因，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷完善和促進持續(xù)改進活動。2.0適用范圍本程序適用于企業(yè)所有部門對潛在不合格原因所采取的預(yù)防改進措施的制訂、實施與驗證。3.0職責(zé)總經(jīng)理辦公室負責(zé)預(yù)防措施的管理。各部門負責(zé)與本部門有關(guān)的預(yù)防措 施的制定和實施。管理者代表負責(zé)預(yù)防措施計劃的審批。4.0工作程序識別潛在不合格及原因總經(jīng)理辦公室及時、重點分析以下信息：顧客投訴、月營業(yè)情況匯總表、服務(wù)質(zhì)量通報、供方供貨 質(zhì)量匯總表、外審報告以及管理評審報告、以往的糾正／預(yù)防措施執(zhí)行情況記錄等，以便及時了解體系運行的有效性，識別產(chǎn)品、過 程和體系中潛在的不合格，了解顧客的滿意程度和潛在的需求。(1)總經(jīng)理辦公室及時收集質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息，如顧客的投訴、不合格報告、過程和產(chǎn)品的測量結(jié)果、顧客滿意度、管理數(shù)據(jù)和信息、審核報告、管理評審的輸出 、顧客的需求和期望、市場分析、操作條件失控的早期警示，以及本組織的自我評價結(jié)果等。(2)在管理者代表的主持下，總經(jīng)理辦公室每半年組織相關(guān)部門對質(zhì)量趨勢進行綜合分析，利用本組織的經(jīng)驗、統(tǒng)計技術(shù)或其它適用的方法，識別體系、產(chǎn)品 過程實現(xiàn)中潛在不合格項及主要原因。(3)根據(jù)潛在不合格對體系和服務(wù)實現(xiàn)過程影響的程度匯總排序，以便優(yōu)先解決 顧客提出的問題和服務(wù)實現(xiàn)過程中的關(guān)鍵問題。(4)總經(jīng)理辦公室將潛在的不合格進行匯總，并提出預(yù)防措施，初步解決方案的建議，報管理者代表審批。預(yù)防措施的制訂(1)預(yù)防措施的制訂以利于體系的持 續(xù)改進和提高顧客滿意度為目的。(2)總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)部門針對不合格原因，在權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本的基礎(chǔ)上 ，確定適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，并按先后次序編制“預(yù)防措施計劃表”。報管理者代表批準(zhǔn)后，納入計劃，下發(fā)實施。預(yù)防措施的實施(1)責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格按計劃實施預(yù)防措施。(2)總經(jīng)理辦公室負責(zé)記錄實施的效果。對預(yù)防措施實施的進展情況進行跟蹤，督促檢查及協(xié)調(diào)。(3)在實施過程中，若出現(xiàn)意料之外的新情況或產(chǎn)生更有效的措施時，責(zé)任部門應(yīng)向總經(jīng)理辦公室提出改進計劃，積極地尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面， 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施，并調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源，滿足和超越顧客的需求和期望，為社會及相關(guān)方創(chuàng)造更多價值。預(yù)防措施有效性評價(1)預(yù)防措施實施后，在管理者代表主持下，總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)部門對實施后的 效果進行評價或驗證。將評價結(jié)果記錄在“預(yù)防措施處理單”上。(2)對實施有效的預(yù)防措施結(jié)果，凡涉及 文件修改時，由工程部或總經(jīng)理辦公室按規(guī)定作出永久性更改，或進一步采取措施，以保持其后續(xù)有效性。(3)對確認(rèn)結(jié)果未能達到計劃要求的項目，重復(fù)以上工作程序，直至結(jié)果確認(rèn)有效為止。(4)預(yù)防措施實施的結(jié)果，是管理評審的輸入。考核總經(jīng)理辦公室于年終對未完成預(yù)防措施計劃和完成預(yù)防措施計劃并確認(rèn)結(jié)果有效的責(zé)任部門，分別進行適當(dāng)處罰和獎勵。5.0支持性文件●《不合格的控制程序》●《標(biāo)識和可追溯性控制程序》6.0相關(guān)記錄●《預(yù)防措施計劃表》●《預(yù)防措施處理單》
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