ISO9001認證鋁制品行業市場開發部內審核檢查表
XX鋁制品有限公司內部質量審核檢查表受審部門： 市場開發部 審核員： 審核日期： 編號：HK-NS-20110130序號ISO9001涉及要素檢 查 內 容檢 查 記 錄結論14.2.3文件控制1、查看各種文件，了解文件受控情況；2、作廢文件是否已清除；3、引用的未來文件控制情況；4、參加文件定期評審情況。1、已查看了各種文件2、作廢文件（不要的）已清除3、外來文件都放在一個文件夾里保管。4、文件定期給負責人評審，按管理評審。符合24.2.4質量記錄控制查閱各種質量記錄。查、看、問質量記錄保存和使用情況。查看了質量記錄、生產單、生產計劃等。符合35.2以顧客為關注焦點詢問1-2名業務員，如何看待以顧客為關注的焦點，如何將顧客的要求轉化為相關工作要求并確實實施？知道以顧客為關注的焦點，并執行要求。符合45.3質量方針向1-2名業務人員詢問公司的質量方針是什么，如何為實施質量方針作出貢獻？知道質量方針，并努力做好自己本職工作。符合55.4.1質量目標向1-2名業務人員詢問公司的質量目標是什么，本部門的質量目標是什么？了解公司及部門的質量目標符合65.5.1職責和權限詢問1名業務人員本部門在公司中的作用是什么？詢問1-2名業務員，看其對自己的職責和權限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關系？1、能明確的回答2、了解職責、權限并處理好跟各部門的關系符合75.5.3內部溝通詢問1-2名業務員，了解他們如何與其他部門（崗位）的進行溝通發放內部聯絡單及會議形式符合87.2與顧客有關的過程1、組織如何確定產品的要求？確定的方法有哪些？要求是否形成文件？與產品有關的強制性的法律法規有哪些？2、是否在向顧客作出提供產品的承諾之前，對產品的要求進行了評審？內容有哪些？結果和措施是否記錄？3、產品要求變更后，文件是否及時更改？并將信息傳遞給有關部門？4、與顧客溝通的方式是什么？是否有效進行？5、是否向顧客提供產品信息，處理顧客的問訊、訂單？6、是否對顧客的投訴進行處理？1、明確產品的要求、方法，與技術文件規格要求相符。無須強制性的法律法規。2、已對訂單進行評審，包括交期單價等，有記錄。3、有具體記錄、已詢問要求。4、通過QQ、E-mail和電話溝通均有效。5、已提供網站信息，報價處理訂單。6、有投訴處理已詢問要求。符合97.5.1生產和服務提供的控制1、是否確定了服務的過程？2、是否對交付及交付后的活動進行了明確的規定？交付時有無保證產品質量的措施，能否做到產品交付給顧客時都是完好的？其后的效果是否進行了驗證？3、是否對顧客的投訴進行了及時的處理？1、已明確服務過程。2、交付到客戶手上有做記錄，并對某些情況進行處理。3、有對顧客的投訴進行及時處理。符合108.2.1顧客滿意1、是否規定了收集和分析顧客滿意程度的信息的方法？是否適當，并得到執行？2、如果分析中顧客滿意程度明顯下降，是否采取了改進措施？1、有進行收集和記錄2、未覺有下降，知道改進措施。符合118.4數據分析查看業務部是否對收集到的顧客滿意程序的數據及時進行分析，并針對其中的問題，采取相應的糾正措施。已分析，并采取糾正措施。符合128.5改進詢問參加糾正和預防措施的情況。了解糾正和預防措施。符合編 制： 審 核： 部門確認：日 期： 日 期： 日期：

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