關(guān)于ISO9001質(zhì)量管理體系第三方審核常見不合格項案例(一)
一、這是一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，手冊中說明是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)不存在特殊過程而刪減了7.5.2.
判斷：不符合ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)1.2.
不合格的理由：培訓(xùn)服務(wù)過程本身有特殊過程的特點(diǎn)，不能簡單刪除7.5.2條。
二、在ISO9001質(zhì)量管理體系文件中沒有對外協(xié)分包過程進(jìn)行識別，造成沒有控制。
判斷：不符合ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)4.1.
不合格的理由：沒有識別外包過程進(jìn)行控制。
三、在審核研發(fā)部門時發(fā)現(xiàn)，設(shè)計過程中使用的國家標(biāo)準(zhǔn)等外來文件沒有控制，只有保存于開發(fā)人員個人手中。
判斷：不符合ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)4.2.3 f)。
不合格的理由：沒有識別外來文件并控制其分發(fā)。
四、在《質(zhì)量記錄控制程序》中規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限體現(xiàn)在質(zhì)量記錄清單中，抽查質(zhì)量記錄清單沒有規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限。
判斷：不符合ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)4.2.4.
不合格的理由：沒有規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限。
五、在審核時發(fā)現(xiàn)，各部門沒有按《質(zhì)量手冊》的要求對公司目標(biāo)進(jìn)行分解。
判斷：不符合ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)5.4.1.
不合格的理由：沒有在相關(guān)職能和層次上建立ISO9001質(zhì)量管理體系質(zhì)量目標(biāo)。


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