ISO9001認證--內(nèi)審檢查表
ISO9001認證--內(nèi)審檢查表 內(nèi)審檢查表 № 審核部門: 總經(jīng)理/管理者代表 審核日期: 2012.9.5 被詢問人員: 序號條款審核內(nèi)容審核記錄判 定MAJMINOK1234567891011121314154.14.14.2.14.2.14.2.14.2.24.2.24.2.24.2.24.2.24.2.25.15.25.25.3有無建立QMS,形成文件并得以實施,保持改進?是否闡明了相關控制過程,包括任何外包過程?質(zhì)量管理體系在本組織的應用,是否裁剪相關要素并闡明其任何細節(jié)與合理性?請問公司店建立文件化的質(zhì)量管理體系，都包括哪些文件？本公司店共編制了多少個程序文件？其中哪幾個程序文件是ISO9001:2011標準要求必須編制的？文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程序是依據(jù)本公司店目前的哪些因素確定的？本公司店編制的《質(zhì)量手冊》的主要內(nèi)容是什么？本公司店《質(zhì)量手冊》是納入了程度文件的內(nèi)容還是對程序的引用？本公司店的《質(zhì)量手冊》是否符合了GB/T19001-2011標準的全部內(nèi)容？如有刪減，刪減了什么內(nèi)容，為什么刪減？本公司店《質(zhì)量手冊》是誰編制？誰審核？誰批準？《質(zhì)量手冊》中各過程的描述是符合本公司店產(chǎn)品的特點？《質(zhì)量手冊》是否經(jīng)評審？有不適宜的地方如何進行修改？顧客要求在組織內(nèi)是否得到貫徹？通過何種溝通過程滿足相關要求？相關法律法規(guī)是否得到識別(包括行業(yè)標準)?總經(jīng)理通過什么方式來了解顧客的需要和期望（包括顧客明示的和隱含的需求和期望）？為了滿足已確定的顧客的需求和期望，公司店是否已將這些需求和期望轉(zhuǎn)化成對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的要求？ 最高管理者是否制定質(zhì)量方針，在組織內(nèi)是否得到溝通和理解？1.有建立QMS,并形成文件得以實施,保持改進,并闡明了相關控制過程,包括任何外包過程：表面處理、熱處理。2.質(zhì)量管理體系在本組織的應用,有裁剪。見(手冊)3.包括質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導書等文件。4.本公司店編制了15個程序文件，其中文件控制，質(zhì)量記錄控制和內(nèi)審控制、不合格控制、糾正預防措施控制為必編程序文件。5.取決于公司店規(guī)模和公司店人員素質(zhì)及產(chǎn)品過程的復雜性等。6.主要說明了質(zhì)量管理體系的范圍、質(zhì)量方針，質(zhì)量目標，對程序文件的引用過程之間的聯(lián)系。7.對程序文件的引用。8.有刪減.因為本周沒有開發(fā)設計.9.抽查：《質(zhì)量手冊》, 文控中心編制，管代審核,總經(jīng)理批準.10.符合本公司店產(chǎn)品特點。11.經(jīng)評審，暫無修改。12. 顧客要求在組織內(nèi)已得到貫徹,通過《內(nèi)部聯(lián)絡單》或召開會議進行溝通滿足相關要求.相關法律法規(guī)已得到識別.13.通過合同評審、管理評審方式來了解。14.已轉(zhuǎn)化。15.已制定質(zhì)量方針，通過培訓、宣傳在組織內(nèi)溝通和理解。√√√√√√√√√√√√√√√審核員復核 第一次內(nèi)審檢查表 № 審核部門: 總經(jīng)理/管理者代表 審核日期: 2012.9.5 被詢問人員: 序號條款審核內(nèi)容審核記錄判 定MAJMINOK1617181920212223242526272829305.4.15.4.25.4.25.5.15.5.25.5.36.18.18.18.2.38.2.38.2.38.2.38.2.38.5.1是否在相關職能和層次上建立質(zhì)量目標？有效性是否得到評價？為了滿足質(zhì)量目標以及本標準4.1質(zhì)量管理體系總要求，總經(jīng)理是否進行了質(zhì)量管理體系策劃工作并形成了文件？公司店是否針對產(chǎn)品、項目或合同的要求編制了質(zhì)量計劃？公司店是否確定并提供充分的資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標的要求？ 本組織內(nèi)的職責和權限是否得到溝通和理解，是否明確各崗位表能力要求（書面規(guī)定）？最高管理者是否指定管理者代表，并履行其相關職責？在本組織內(nèi)是否建立了溝通過程？最高管理者是否確保相關資源的獲得,包括人、機、料、法、環(huán)？公司店是否對監(jiān)視、測量、分析和改進活動進行了策劃？策劃的內(nèi)容是否包括對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意、質(zhì)量管理體系的有效性進行確認、審核、評價、監(jiān)視、測量、分析和改進等活動？通過測量、分析的活動，是否可達到持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的目的？是否對生產(chǎn)和服務提供過程中的人員素質(zhì)進行監(jiān)視和測量，以滿足過程要求？是否對設備設施進行監(jiān)視和測量、維護保養(yǎng)？原材料、零部件是否符合要求？如何進行監(jiān)視和測量？是否對運作方法和過程參數(shù)進行監(jiān)視和測量？是否設定了控制點、檢查點？過程運作是否文實相符？環(huán)境是否符合要求？是否保持一個清潔衛(wèi)生、文明生產(chǎn)、定置管理和良好的安全防護的作業(yè)環(huán)境？是否利用質(zhì)量方針,質(zhì)量目標審核結果,數(shù)據(jù)分析,糾正和預防措施,管理評審改進質(zhì)量管理體系的有效性?16.公司店在相關職能和層次上都建立了質(zhì)量目標，并有效得到評價(見手冊5.4.1)及《管理評審報告》17.有18.有提供充分資源。19.有制定各崗位的職責及能力要求。20.有任命管理者代表，并履行相關職責。21.在本組織內(nèi)已建立了溝通過程,如召開會議等方式。22.最高管理者提供了相關資源，如人員的配備，設備及原料的提供，工作場所及員工的生活環(huán)境等。23.公司店策劃了相關過程的監(jiān)視、測量、分析和改進，并進行了確認。24.可以達到。25. 生產(chǎn)過程中的人員都經(jīng)過資格簽定，滿足要求。26.每天對設備進行點檢，按計劃進行維護。27.符合要求，采用進貨檢驗方式。28.對特殊過程參數(shù)進行了監(jiān)視和測量，對運做過程做出了相應過程操作規(guī)程規(guī)定。29．環(huán)境等符合生產(chǎn)要求。30. 本公司店利用質(zhì)量方針,質(zhì)量目標審核結果,數(shù)據(jù)分析,糾正和預防措施,管理評審改進質(zhì)量管理體系的有效性。√√√√√√√√√√√√√√√審核員復核 第一次內(nèi)審檢查表 № 審核部門: 行政部 審核日期: 2012.9.5 被詢問人員: 序號條款審核內(nèi)容審核記錄判 定MAJMINOK123456789101112131415166.26.26.26.26.26.26.24.2.34.2.34.2.34.2.34.2.34.2.34.2.34.2.34.2.4是否對影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員進行能力確定？有無書面規(guī)定?(檢閱崗位能力要求)是否提供培訓或其它措施,確保顧客的要求得以實現(xiàn)?(檢閱相關培訓資料)對培訓或其措施是否進行有效性評估?(檢閱考核資料)對培訓、教育、技能、經(jīng)驗的滿足是否保存相關的記錄?(檢查員工檔案)特殊崗位人員是否達到崗位應知應會要求。根據(jù)公司店確定的培訓需要是否安排計劃、公司店分層分類培訓，確保按需培訓、學以致用？如何確保員工為實現(xiàn)質(zhì)量目標作貢獻?文件發(fā)放前是否得到批準?(QP、QM、WI)文件的更改是否得到再批準？文件修改的狀態(tài)是否得到識別？是否確保文件使用場所獲得最新有效版本？(文件分發(fā)記錄)是否對保存的作廢文件進行適當?shù)臉俗R？外來文件是否得到識別(包括行業(yè)標準)?(外來文件一覽表)是否編制形成文件的程序加以控制文件和記錄?是否建立文件一覽表加以識別文件?是否建立質(zhì)量記錄總表，并規(guī)定保存期限?質(zhì)量記錄檢索是否方便？貯存環(huán)境是否適宜？1. 本公司店對影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員進行能力確定，見《崗位職責及能力要求》，抽查了《入職登記表》5份，符合崗位能力要求。2．本公司店對新入職的員工進行了培訓，以增強其工作能力，及專業(yè)的知識，確保顧客的要求得以實現(xiàn)。抽查了相關的培訓記錄。3.對培訓或其措施進行有效性評估，并統(tǒng)計了培訓合格率，抽查了培訓的相關記錄，合格率達到了100﹪4.對培訓、教育、技能、經(jīng)驗的滿足保存了相關的記錄。檢查了10位員工檔案，情況屬實。5.抽查焊接崗位均有上崗證。6.2011年度的培訓計劃沒有批準人的簽名。7. 首先通過培訓,提高他們的工作技能。增強責任感，意識到他們的工作對質(zhì)量目標的重要性。給他們升職的空間。8. 文件發(fā)放前得到了相關管理人員的批準。9. 文件的更改有得到相關領導的再批準。10. 文件修改的狀態(tài)得到了識別。11. 確保文件使用場所獲得最新有效的版本，查看了《文件分發(fā)和回收記錄》。12. 對保存的作廢文件進行適當?shù)臉俗R，并蓋上紅色“作廢文件”印章13. 外來文件已得到識別,包括法律,法規(guī)等并得到控制。14. 編制了形成文件的程序加以控制文件和記錄見《文件和記錄控制程序》。15.已建立《文件總表》加以識別文件。16.抽查發(fā)現(xiàn)沒有建立質(zhì)量記錄總表。√√√√√√√√√√√√√√√√審核員復核 第一次內(nèi)審檢查表 №審核部門: 銷售部 審核日期: 2012.9.5 被詢問人員: 序號條款審核內(nèi)容審核記錄判 定MAJMINOK12345678910117.2.17.2.17.2.17.2.27.2.27.2.27.2.27.2.37.5.47.5.48.2.1顧客要求是否得到識別?(查客戶訂單)與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)要求是否得到識別？本組織的附加要求是否得到明確規(guī)定？在向顧客提供產(chǎn)品之前是否進行產(chǎn)品有關的評審？（查訂單評審記錄）訂單評審所引起的措施是否保持相關記錄？（查訂單評審記錄）當顧客要求沒有形成文件/訂單時，是否有對顧客要求作出確認？（口頭訂單等）產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，是否確保相關文件得到修改，并使相關人員知道變更要求？（訂單更改）顧客反饋、顧客抱怨是否在組織內(nèi)得到溝通，并實施改進？（客戶投訴）銷售部對顧客財產(chǎn)是否進行了標識、驗證、保護和維護？當顧客財產(chǎn)丟失、損壞或不適用時，是否及時記錄并向顧客報告？公司店通過什么方式收集顧客滿意或不滿意的信息？1. 顧客滿意或不滿意的信息可能涉及哪些內(nèi)容？對收集到的信息，公司店是否進行分析，找出差距，分析原因，作為持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的依據(jù)？1. 顧客要求已得到識別參見《顧客要求評審控制程序》，抽查5份客戶訂單，確認進行訂單評審。2. 與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)要求得到識別。3.本組織的附加要求得到明確規(guī)定4. 通過抽查5份訂單評審記錄，確認在向顧客提供產(chǎn)品之前進行了產(chǎn)品有關的評審。5.通過抽查5份訂單評審記錄，確認訂單評審所引起的措施已保持相關記錄。6. 當口頭訂單沒有形成文件/訂單時，有對顧客要求作出確認。7. 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，都會再次進行訂單評審，更改訂單要求，確保相關文件得到修改，并使相關人員了解變更要求。8. 通過管理評審對顧客反饋、顧客抱怨（客戶投訴）在組織內(nèi)得到溝通，并通過【客戶投訴處理報告】對其實施改進。9.對顧客的感受通過【顧客滿意度調(diào)查表】進行測量，以獲取改進機會。10.當顧客財產(chǎn)異常時，有發(fā)出《顧客財產(chǎn)異常報告》。11. 通過向顧客發(fā)出滿意度調(diào)查表，收集信息。產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品價格。對收集的信息進行統(tǒng)計分析，采取糾正措施或預防措施，持續(xù)改進QMS。√√√√√√√√√√審核員復核第一次內(nèi)審檢查表 № 審核部門: 采購部 審核日期: 2012.9.5 被詢問人員: 序號條款審核內(nèi)容審核記錄判 定MAJMINOK1234567897.4.17.4.17.4.17.4.17.4.17.4.27.4.27.4.27.4.3是否對供應商提供產(chǎn)品的能力進行評價?是否保持評價記錄?是否制定選擇評價重新評價的準則?評價結果與評價引起的任何措施是否保持相關記錄?(查閱“供應商調(diào)查表”)請出示公司店的合格供應商名單，這份清單是否經(jīng)授權人批準？列入合格供方清單的供方是否都保存了評價資料？抽查2個供方評價資料。評價的內(nèi)容是否符合公司店制定的評價準則？采購產(chǎn)品是否均在合格供方范圍內(nèi)？抽查2份采購合同或采購計劃，與合格供方清單核對。采購信息是否規(guī)定供方產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員資格及QMS的要求？采購產(chǎn)品的要求是否充分與適宜?(查“采購單”)有無供方驗證的相關規(guī)定？（如質(zhì)量體系要求/工商注冊等）公司店是否規(guī)定對采購產(chǎn)品進行驗證的方式、內(nèi)容和手段？公司店是否規(guī)定采購產(chǎn)品在供方現(xiàn)場驗的情況并予以實施？顧客是否提出對采購產(chǎn)品在供方現(xiàn)場驗證的要求并予實施？如有，公司店在采購文件中是否對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定？1. 通過【供應商調(diào)查表】、【供應商評審表】對供應商進行評審,并評定是否是是合格供應商,并對其產(chǎn)品的能力進行評價,有保持評價記錄。2.有制定重新評價的準則。3. 抽查3份【供應商評審表】，對評價結果與評價引起的措施保持相關記錄4.符合，有《合格供應商名錄》，有批準人，均有評價資料。5.查3份采購訂單，均在合格供應商名錄內(nèi)。6. 采購信息有規(guī)定供方產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員資格及QMS的要求。7. 抽查3份“采購單”，采購產(chǎn)品的要求是充分與適宜的。8. 有供方驗證的相關規(guī)定，工商注冊。9.符合。√√√√√√√√√審核員復核 第一次內(nèi)審檢查表 № 審核部門: 倉庫 審核日期: 2012.9.5 被詢問人員: 序號條款審核內(nèi)容審核記錄判 定MAJMINOK123456787.5.37.5.47.5.47.5.57.5.57.5.57.5.57.5.5物料、產(chǎn)品是否保持唯一標識？（抽檢現(xiàn)場標識）在組織控制下的客戶財產(chǎn)是否得到識別？（查閱相關賬目/文件）客戶財產(chǎn)是否保持相關記錄？（查閱相關賬目）針對產(chǎn)品特性是否提供合適的防護？（標識、搬運、包裝、貯存和保護）抽查5-10種物料的實數(shù)與帳目是否相符？是否規(guī)定適宜的搬運、包裝方法？是否規(guī)定產(chǎn)品貯存的適宜環(huán)境？是否提供產(chǎn)品所需要的環(huán)境(溫度,濕度,通風)?1. 抽查倉庫發(fā)現(xiàn)有一盒螺絲沒任何的標識。2. 通過查閱相關賬目/文件在組織控制下的客戶財產(chǎn)已得到識別并做好標識及防護。3.通過查閱相關賬目，客戶財產(chǎn)保持有相關記錄。4. 針對標識、搬運、包裝、貯存和保護的產(chǎn)品特性已提供了合適的防護5. 抽查6種物料，實數(shù)與賬目相符。6.倉庫管理程序規(guī)定了適宜搬運和包裝方法。7.有規(guī)定貯存環(huán)境。8.有溫濕度控制。√√√√√√√√審核員復核審核部門: 總經(jīng)理/管理者代表 審核日期: 2012.9.5 被詢問人員: 序號條款審核內(nèi)容審核記錄判 定MAJMINOK123456788.2.28.2.28.2.28.2.28.2.25.65.65.6是否按規(guī)定時間隔進行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，是否形成了相關程序？有無制訂相關審核計劃，并得以實施？審核計劃是否規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法？對上次內(nèi)審不符合項跟蹤?對外審不符合項是否進行了改進?是否按規(guī)定的時間間隔進行管理評審?評審是否包括任何改進的需求,包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標的改進?對上次管理評審輸出是否有改進?1. 本公司店每年至少進行一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，并形成了《內(nèi)部審核控制程序》.1. 有制定2011年第一次審核計劃，并已12月份實施。3.審核計劃規(guī)定每年至少一次進行集中審核，審核的范圍是公司店的質(zhì)量管理體系文件，及負責生產(chǎn)的各部門，在審核中部門的責任人不得審核自己的工作。4.暫無上次的內(nèi)審。5.暫無6．本公司店規(guī)定每年至少一次進行管理評審。7. 評審包括任何改進的需求,包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標的改進，參見《管理評審報告》8. 本次為第一次管理評審故無進行比較。√√√√√√√√審核員復核

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