ISO14001: 2015管理評審報告范例
20XX年度環境管理評審報告
1.0 評審目的：
通過對本公司的環境管理體系進行評審，確保其適宜性、充分性和有效性。
2.0 評審范圍：
位于東莞市XX鎮XXX，東莞市DXC有限公司從事音箱和出口用功放的設計和制造及其相關環境管理活動。
3.0 評審依據：
ISO14001:2015標準，本公司環境管理手冊、程序及作業指引，適用環境法律法規及其它要求。
4.0 主持：
總經理
5.0 評審時間：
2017-12-30號09:30-12:00
6.0 出席人員：
各部門主管、內審員
7.0 評審內容：
管理評審的內容：
1)以前管理評審后續措施的完成情況；
2)與環境管理體系相關的內外部問題；
3)相關方的需求和期望，包括合規義務的情況；
4)重大環境因素的變化情況；
5)公司運營存在的環境風險和機遇及相應對策。
6)環境目標的實現程度；
7)不符合和糾正措施的后續跟蹤結果；
8)環境監視和測量的結果；
9)合規義務的履行情況；
10)審核結果。
11)資源的充分性；
12)與相關方的信息交流，包括抱怨；
13)持續改進的機會。
我司于2017年7月份正式導入新版環境管理體系，時至今日，管理體系已運行6個月，這段時間里，我們取得了不少環境績效，不過也存在不少運行控制的問題，為進一步完善環境管理體系，體現環境管理體系的適宜性、充分性、有效性，公司按計劃進行本次管理評審。
1）以往管理評審所采取措施的實施情況：
本次屬首次進行管理評審。
2）與環境管理體系相關的內外部因素的變化；
本公司目前所處的外部環境因素包含：
a)地球資源被大肆開采與破壞，生態平衡遭到嚴重破壞，多數生物種面臨滅絕；
b)全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴重破壞；
c)水質被嚴重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾；
d)全球各國包括中國對氣候與環境的保護已日漸重視；
e)中國政府已經加大對環境保護的懲處力度，近年來更是開出高達千萬的天價罰單，企業對環境保護的職責與義務已刻不容緩。
本公司所處的內部環境因素包含：
a)員工對環境保護意識整體嚴重欠缺；
b)在節能減排方面仍需加大力度；
c)在工廠清潔，垃圾分類投放行為與素養方面亟待加強；
3）相關方的需求和期望；
a)外部相關方需求與期望

相關方	要求與期望
當地環保局（政府職能單位）	符合環境法律法規
當地安監局（政府職能單位）	化學品倉庫存放，防止泄漏,消防通道暢通
當地水務局（政府職能單位）	節約用水，合規排水
當地供電所（政府職能單位）	節約用電
（鄰近單位）	不可噪音，廢氣污染
（業務往來單位）	配合處理環保相關事宜，保持廠區清潔
（業務往來單位）	取得ISO14001體系認證，符合法律法規
（第三方認證服務機構）	滿足ISO14001體系要求，持續改進環境管理體系
（第三方監測機構）	配合監測
（廢水廢物轉移處理）	配合轉移，處理
危廢處理單位	配合處理
本公司零部件供應商，物流公司（業務往來單位）	滿足本公司環境體系相關要求
飲用水配送，回收	滿足本公司環境體系相關要求
外來施工單位/個人（業務往來單位）	噪音，廢氣滿足本公司環境體系相關要求
設備供應商（業務往來單位）	設備盡量節能，滿足本公司環境體系相關要求
辦公用品供應商	硒鼓、墨盒以舊換新，滿足法律法規要求

b)內部相關方及要求與期望

相關方	要求與期望
最高管理者（總經理/生產車間主管）	合法，客戶滿意，成本低
員工	廠區清潔衛生，無粉塵，無污染，無噪音，溫濕度適宜

公司識別了內外部相方需求與期望，在體系策劃過程中考慮了上述因素，并識別出了合規義務。
4）重大環境因素的變化情況；
本年度公司各部門有對環境因素進行了識別，并依《環境因素識別與評價控制程序》進行評價，對于重大環境因素制定了管理方案，并實施及跟進監測。詳見《重大環境因素清單》
5）應對風險和機遇所采取的措施的有效性；
公司有識別了風險和機遇并形成了清單，針對高風險項目制定了控制措施。詳見《環境風險和機遇分析評估表》
6）環境目標的實現程度；
環境目標201707－11月全部達成，詳見《環境目標統計一覽表》
7）不符合和糾正措施的后續跟蹤結果；
在實際動作及內審中，均發現不同程序的不符合標準要求，各部門均在規定時效內進行整改，體系部門有對不符合項目進行跟進并關閉；
8）環境監視和測量的結果；
廢水、廢氣、噪音均委托第三方檢測機構定期檢測，檢測結果達標。日常環境監視包括環境管理方案的實現及消防設施的點檢。
9）合規義務的履行情況；
行政部依《法律法規及其他要求識別和評價程序》定期組織各部門對法律法規進行識別、更新，并對合規性進行評價。本公司的各項活動均符合法律法規要求。
10）內、外部審核結果；
2017年內審共發現4個不符合項，相關部門針對不符合項，進行了原因分析，并制定了相應的改善措施，經驗證措施有效。
11）資源的充分性；
目前公司資源配置是充分的，能滿足環境管理體系的運行要求。
12）與相關方的信息交流，包括抱怨；
A. 客戶方面環保要求，所有材料必須為環保材料，滿足ROHS和REACH要求，所有出貨的產品經第三方檢測合格。
B. 與供應商方面，簽定了《環境物質不使用承諾書》、《環保承諾書》，所有原輔材料每年提供一次ICP測試報告，針對供應商環境績效方面，我司針對重大能耗和污染企業進行了實地評估，提出了不符合項；
C. 與分包商/施工方面，簽定了《環保承諾書》，以及在合同中約定遵守環保的義務，以及違規處罰；
D. 與環保職能部門方面，當地環保部門有進行巡查，無提出不符合項；
E. 內部進行了環保意識、垃圾分類方面的培訓。
F. 暫無相關方關于環保方面的投訴。
13）持續改進的機會；
a.公司部門人員對環境保護意識有待提升，特別是廢棄物分類方面重點加強；
評審結論：
從現階段來看，我們公司建立的環境管理體系是適宜、充分、有效的，符合環境管理體系的要求。
制定/日期： 批準/日期：


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