ISO9001認證鋁制品行業工程部內審核檢查表
XX鋁制品內部質量審核檢查表 受審班組： 工程部 審核員： 審核日期： 編號：HK-NS-20110130 序號ISO9001涉及要素檢 查 內 容檢 查 記 錄結論14.2.3文件控制1、查看幾份質量管理體系文件，是否已受控，并得到批準？2、文件是否清晰、保存完好？3、是否在現場存在作廢或失效文件？1、 文件已受控，并得到批準。2、 文件清晰、保存完好3、 在現場不存在作廢或失效文件。符合24.2.4質量記錄控制1、查閱幾份質量記錄，是否已分類保存，標識清晰？2、質量記錄是否便于取閱？3、記錄是否清晰，有無隨意涂改現象？1、 質量記錄已分類保存，標識清晰。2、 質量記錄取閱方便。3、 記錄清晰，無隨意涂改現象。符合35.3質量方針詢問班組員工是否知道公司質量方針？詢問員工均知道公司的質量方針符合45.5.1職責和權限詢問本班組和各崗位人員的職責和權限是否明確？有無相關規定？在職責中已明確符合55.5.3內部溝通詢問本班組職員，了解他們如何與其他班組的進行溝通。電話、傳真、郵件、內部會議、通告等符合67.1產品實現的策劃1、是否對產品信息、生產過程的信息，包括產品特性、作業指導書等進行適當的策劃。2、選用的設備、測量和監控裝置是否滿足需要？使用設備是否進行了維修保養，使設備處于完好狀態？3、是否策劃對生產過程的產品關鍵特性實施監控（如質量控制點）？1、 制定有設備相關特性、作業指導書等文件指導生產。2、 所選用的設備及檢測儀器基本滿足需要，對使用設備進行了維護保養，設備狀態完好。3、 有實施監控，對生產過程監控的設定合理、有效。符合77.5.4顧客財產1、公司里哪些是顧客的財產？2、是否對顧客的財產進行了標識、驗證、保護和維護？3、發生丟失、損失或不適用情況時，是否記錄并向顧客報告？技術組和品管部對顧客提供的樣品列出樣品清單并登記樣品的接收和客戶回收情況。未發生有丟失等情況符合88.3不合格品的控制詢問在樣品開發過程和生產過程中的不合格品的控制的情況（如返工、報廢、退換等）已制定不合格品管理程序并在樣品開發、生產過程、成本控制等均根據產品工藝特點進行控制策劃，并作出規定，實施有效符合98.5改進詢問參加糾正和預防措施的情況（如重大質量問題處理、工藝改善）。無重大質量問題符合 編 制： 審 核： 部門確認：日 期： 日 期： 日期：

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