推行IATF16949體系各部門工作任務
發布時間：2025-08-09 點擊：10
推行IATF16949體系各部門工作任務
◆IATRF16949質量管理體系運行工作方法：○“多方論證方法”（即“項目管理方法”）應用于所有工作，強調橫向職能協調；○“抓系統”＋“系統抓”層層保證、定期講評的工作方法；“抓系統”由貫標工作組（品質保證部）對各職能部門進行檢查和指導體系運行；“系統抓”各職能部門圍繞本系統工作對各分部門、車間進行檢查和指導體系運行；○定期進行貫標工作例會，進行如下工作：‥講評體系運行狀況、‥采取糾正措施、‥管理流程協調、‥難點問題攻關、‥履行考核激勵手段、‥下步工作安排等。一、品質保證部A、質量體系文件控制1.體系文件的總控清單；外來技術文件的總控清單。2.體系文件的保管和責任3.體系文件和資料的標識（圖號/編號、更改、受控、存檔責任件）4.體系復制/分發/回收和借閱規定5.體系文件的更改（更改權限、更改標識、相關文件的同步更改、版本狀態一覽表）6.生產現場體系文件的使用和管理7.體系文件的存檔管理8.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）9.電子文件的管理10.存檔范圍/存檔期限的規定（一覽表）11.存檔及借閱規定12.企業內部文件和顧客文件保密規定13.無效文件的處理14.體系文件有效性定期檢查B、質量記錄控制1.質量記錄總控清單2.記錄表單清樣3.記錄要求（標識、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核）4.存檔責任（涉及產品安全性的在產品更新換代后保存15年）5.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）6.電子文件的管理規定7.存檔范圍/存檔期限的規定（一覽表）8.借閱規定9.失效記錄的處理C1、質量管理體系審核1.一、二方ISO/TS16949審核員的資格2.內審年度計劃和審核實施計劃3.按部門審核檢查表4.審核實施（審核記錄表、首末次會議記錄等）5.ISO/TS16949體系審核報告6.不符合項糾正措施計劃7.糾正措施效果的驗證C2、產品審核1.產品審核年度分月計劃（覆蓋所有產品）2.產品審核缺陷分級指導書3.產品審核報告4.產品審核QKZ趨勢分析5.導出糾正和預防措施D、持續改進過程（領導推動、全員參與）1.制定年度優先持續改進計劃（注意與糾正措施的區別）‥顧客關心的項目（質量、成本、交付）‥特殊產品、過程特性2.成立項目小組采用相應統計技術實施KVP項目3.有形、無形效果驗證4.開展群眾性改進活動（體現全員參與）□品質保證部負責“QCC”□黨委工作部負責“合理化建議和技術改進”□綜合管理部負責“六改善活動”□產品開發部負責“零缺陷工程”5.最高管理層要親自組織，必須營造持續改進的工作氛圍。E、糾正和預防措施1.規定解決問題的方法（4D/8D）2.重復發生不合格的識別和應用8D方法解決3.所有內外部發生的不合格必須徹底閉環4.重大的糾正和預防措施輸入管理評審F、管理評審1.管理評審計劃2.管理評審的輸入及職能3.管理評審準備4.管理評審的實施5.管理評審報告6.導出改進計劃7.改進計劃的實施和跟蹤8.保存日常各項會議的會議記錄、紀要、以及工作安排意見。（如生產例會、質量例會、技術發展例會、銷售例會等）G、檢驗和試驗狀態1.檢驗和試驗的4種狀態的規定2.各種狀態標識和場合的管理責任3.狀態區域的設定H、不合格品的控制1.不合格品的判定權限2.不合格品的判定依據3.不合格品反應計劃（進貨、過程、成品、產品審核、已發運產品）＝控制計劃4.不合格品的可視標識和隔離5.不合格品的處置權限（評審、判定、報廢）6.不合格品的處置分類（讓步接受、降級使用、返工、返修、報廢）7.返工產品的控制（復檢、可見返工痕跡的產品不允許銷售給零售商）8.返修產品的控制（復檢、必須通知顧客并同意）9.不合格品的定期統計分析（包括退貨產品）10.不合格品優先減少計劃11.重復不合格的識別、糾正預防的實施（見E、糾正和預防措施）12.形成《月份公司質量分析報告》，提交最高管理層，召開質量例會。I、檢驗、測量和試驗設備的控制1.計量管理人員的資格2.委托外部檢驗和試驗機構的資質證明3.檢驗測量和試驗設施的管理（包括臺賬管理）4.檢測設施的周期檢定策劃5.周期檢定的實施方法6.使用有效期限的標識管理7.檢驗測量和試驗設備的操作保養規定8.必要的檢定規程及校準記錄（針對自檢的器具）9.量值溯源關系10.量值失效的反應計劃11.測量系統分析計劃12.測量系統分析和判定13.必要的糾正措施14.試驗室質量體系管理J、進貨檢驗和試驗1.質量判定的權限2.進貨檢驗試驗指導書3.可接受準則（C=O）4.緊急放行規定（權限、職責、程序）5.讓步接收規定（范圍、權限、職責、程序）6.檢驗和試驗狀態標識7.進貨檢驗和試驗的不合格品控制、缺陷收集卡8.分承包方進貨檢驗和試驗數據傳遞給采購部門進行供貨業績評價的輸入9.固定的記錄表式K、過程檢驗和試驗1.不合格品判定的權限2.操作者自檢責任、檢查員巡檢和專檢責任（三檢制）3.質量監控人員的職責和權限4.過程檢驗試驗指導書5.可接受準則（C=O）6.例外轉序規定（權限、職責、程序）7.讓步接收規定（范圍、權限、職責、程序）8.檢驗和試驗狀態標識9.不合格品控制（標識、隔離）10.質量統計、缺陷收集卡11.固定的記錄表式L、最終檢驗和試驗1.不合格品判定的權限2.成品檢驗人員的職責和權限3.檢驗試驗規范4.可接受準則（C=O）5.讓步接收規定（顧客同意）6.檢驗和試驗狀態標識7.不合格品控制（標識、隔離）8.質量統計、缺陷收集卡9.固定的記錄表式10.全尺寸檢驗和功能試驗指導書11.全尺寸檢驗和功能試驗計劃12.全尺寸檢驗和功能試驗報告（自檢和委托外部試驗機構）13.產品審核報告（見C3）M、檢驗人員資質1.持證上崗2.檢驗知識技能定期考核3.獨立行使鑒別、報告、把關的檢驗職能4.身體素質適合檢驗工作（如視力證明）5.檢驗印章的可追溯性及其使用嚴肅性。二、產品開發部A、過程審核1.審核員的資格（具備2年產品/過程開發工作經驗）2.過程審核年度計劃和審核實施計劃（按產品組）3.過程審核提問表4.審核實施（審核記錄表、首末次會議記錄等）5.VDA6.3過程審核報告6.不符合項糾正措施計劃7.糾正措施效果的驗證B、過程開發和策劃1.從公司產品中選出典型產品模擬開發一套APQP數據和資料2.從公司產品各系列中分別選取某一型號產品作：‥流程圖→FMEA→控制計劃→作業指導書‥對工藝相同的產品在控制計劃中附以引用清單‥根據現生產出現的不合格以及缺陷問題進行P-FMEA的動態完善，并不斷磨合生產控制計劃。3.過程能力CPK/PPK分析（針對特殊特性），目標穩定工序CPK≥1.33，不穩定工序PPK≥1.674.并對計量值安全特性制定升值計劃CPK≥1.67。計數值特殊特性達到“0缺陷”目標。5.針對顧客關心的項目、特殊特性制定并實施優先持續改進計劃。C、統計技術應用1.在過程開發和策劃（APQP）階段確定統計技術的應用需求。2.按照VDA6.1提問22所列的5個應用環節規定應用范圍。3.制定統計技術的應用指導書（重點是TQM的7種工具和方法以及QS9000的SPC參考手冊）。4.對使用者進行統計技術的培訓和指導（掌握基礎統計概念，如變差、能力、過渡調整等）。5.定期檢查統計技術的應用有效性。6.防錯技術一覽表D、產品安全性（關鍵特殊特性控制）1.產品責任原則眾所周知（制定宣傳手冊）。2.15年存檔責任便于“舉證倒置”。3.安全性產品應急計劃。4.安全性產品標識（全過程＝文件、記錄、現場）。5.本企業產品缺陷后果所引起的法律責任和訴訟展示表。E、制造過程控制1.環境條件要求(V14.6、QS90004.9)2.特殊特性的確定(QS90004.9.d1)見G條款3.過程監控和作業指導書(V4.9.2、V13.7、V14.5、QS90004.9)4.維持過程控制(QS90004.9)5.機器能力和過程能力要求(V14.1)6.作業準備的驗證(V13.7QS90004.9)控制圖和末件比較方法7.特殊過程控制(V14.3、QS90004.9)8.預防性維護保養的實施(V14.4、QS90004.9)9.偶發性事故應急計劃(V19.6、QS90004.9)供應中斷、勞動力短缺、關鍵設備故障等10.過程更改的控制要求(V14.2、QS90004.9)11.外觀項目的控制(V09.2、QS90004.9)12.生產過程有效性評價（V14.7、QS90004.2.6.1）F、技術文件控制1.技術文件的總控清單；外來技術文件的總控清單。2.技術文件的保管和責任3.技術文件和資料的標識（圖號/編號、更改、受控、存檔責任件）4.技術復制/分發/回收和借閱規定5.技術文件的更改（更改權限、更改標識、相關文件的同步更改、版本狀態一覽表）6.生產現場體系、技術文件的使用和管理7.技術文件的存檔管理8.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）9.電子文件的管理規定10.存檔范圍/存檔期限的規定（一覽表）11.外來文件的評審核轉化12.存檔及借閱規定13.企業內部文件和顧客文件保密規定14.無效文件的處理15.體系、技術文件有效性定期檢查推行ISO/TS16949:2002質量管理體系各部門工作任務（二）三、人事部A、人力資源1.人力資源規劃2.企業用工制度3.核心人才建設4.人員招聘、甄選與錄用B、培訓1.崗位素質描述2.實施素質現狀調查3.形成人員素質狀況矩陣4.編制年度員工培訓計劃5.實施培訓資料匯總6.實施培訓有效性評價7.未達到培訓效果的處理8.新員工/轉崗員工培訓資料9.新產品/新工藝的投產前培訓10.特殊過程人員清單→資格證明11.特殊人員的頂崗計劃12.個人培訓檔案B、內部、員工滿意度、激勵機制1.員工激勵政策的策劃2.形成員工激勵政策方案3.員工滿意度調查（問卷、公司人力資源管理信息）4.員工滿意度分析報告5.員工滿意的改進措施6.內部（工序間）滿意度調查、分析、報告、改進措施。四、采購部（原材料、工裝）A、分承包方的選擇和評價1.合格分承包方的選擇準則/標準2.分承包方質量能力審核3.顧客指定的分承包方（如果有）4.新老分承包方認可過程(PPAP)‥首次供貨的首批樣品、批量認可‥批量供貨的年度樣品、批量認可5.合格分承包方的命名（年度合格分承包方名單）6.分承包方質量體系開發計劃7.質量協議（檢驗試驗協議、價格協議、技術協議、異義處理協議等）8.與分承包方的持續改進目標協議，監控達成狀態9.供貨業績的輸入（供貨質量PPM、交付業績、服務等）10.對分承包方的供貨業績評價（每半年）11.質量信息反饋12.對分承包方的供貨業績評價結果向所有分承包方展示13.對分承包方評價和重新評價的準則14.對不合適的分承包方的處置規定15.定期召開協作配套會議，并保留會議資料。B、采購實施1.采購物資重要度分類清單（ABC三類）2.采購物資月份平衡（采購周期）3.采購文件（采購訂單、技術標準、交付進度要求等）的發放記錄4.分承包方交付進度的跟催5.進貨物資的報驗通知6.實施進貨檢驗（見進貨檢驗和試驗）7.按《質量協議》處理不合格采購物料8.采購人員的授權證明C、采購物資收發存1.庫存量最低設定、庫存量優化目標、庫存周轉率月報2.庫存品狀況檢查3.庫房帳、卡、物一致4.先進現出系統5.標識和可追溯性6.定期盤點D、每個分承包方建立一個檔案包專柜保管、建立檢索目錄、定期更新。五、財務控制部（最高管理層）A、企業戰略1.公司中長期業務計劃2.行業水準對比的應用（Banchmarking）3.公司級數據清單4.各部門年度業務計劃（質量目標分解展開）5.業務計劃月度趨勢圖及分析改善資料6.業務計劃完成狀況必須以適當地方式向全體員工展示B、質量成本1.質量成本的科目設置2.質量成本計劃3.質量成本的核算4.質量成本的開支范圍5.質量成本的分析和報告6.質量成本控制和考核（按產品、工序、發生時間進行分析，并由質量保證部采取糾正預防措施）7.質量成本報告C、產品報價管理1.參與合同評審2.產品報價單（價目表）3.產品成本比例構成（報價的靈活性）4.制造成本測算（產品開發部）5.勞動定額清單（人事部）六、營銷部A、營銷質量1.市場調查表2.新產品市場調研報告3.新產品市場營銷計劃4.企業總體市場調研報告5.產品建議書B、外部顧客滿意度1.外部顧客滿意度調查2.外部顧客滿意度分析報告3.外部顧客滿意度的改進措施4.與競爭對手、行業水準比較（年度業務計劃的輸入）C、合同評審、庫房管理1.生產能力調查資料2.顧客訂貨信息登記3.重要、特殊、一般合同評審資料4.合同/訂單100％履約率月報及趨勢分析、措施。5.合同/訂單/銷售計劃更改、更改信息傳遞6.成品儲備定額、優化目標7.成品周轉率月報，優化目標8.成品狀況檢查9.成品庫房帳、卡、物一致10.發貨審核11.年度、月份銷售計劃的傳遞12.顧客檔案的建立13.銷售人員/合同評審人員授權書14.新產品投標、報價管理15.收發存的交接手續16.包裝損壞統計、糾正措施D、售后服務1.顧客訪問計劃2.顧客訪問單3.年度服務報告4.顧客質量信息反饋途徑、處理方法、閉環。七、機動部1.設備管理臺帳2.設備保養維護要求和內容3.設備保養維護計劃4.設備保養維護后檢查記錄5.各類設備日常點檢6.設備完好率、非計劃停機時間/率、設備利用率、設備總效率等指標匯總、分析、改善。7.關鍵設備備件清單和制造、外購計劃，供應商名單等。8.閑置設置維護規定9.設備能力測定（CMK≥1.67）10.保養維修記錄匯總、分析、改進11.關鍵設備標識12.設備操作規程13.設備操作證（全體員工持證上崗）14.設備故障分析15.設備檔案、設備履歷卡16.設備大中修理管理17.關鍵設備故障應急計劃18.公用動力設備、設施的維護管理19.設備潤滑、清洗換油計劃與實施。八、生產保證部A、生產管理1.生產能力調查資料2.生產作業計劃（年、半年、季度、月份）3.生產計劃更改資料4.生產進度監控（日監控、周分析、月總結）5.不足件控制6.新產品生產計劃的實施與監控。7.在制品、成品儲備定額，優化目標8.在制品、成品貯存狀況檢查9.在制品、成品庫房帳、卡、物一致10.作業現場5S管理11.工位器具管理12.批次管理，產品可追溯性控制13.生產區域設定（定置區域、定置圖、顏色管理）14.生產例會制度（會議記錄、紀要）15.調度指令的嚴肅性B、現場管理作業現場5S管理標準5S日常檢查（公司、部室、車間、班組）5S活動月份檢查結果評比、展示現場環境問題糾正措施閉環。C、產品處置/物流1.產品處置指導書（搬運、貯存、包裝、防護和交付）2.倉庫貯存條件的規定（包括防火、防潮等安全設施）3.賬、卡、物相符4.先進先出的策劃5.庫存優化目標6.超額運費統計7.貯存管理檢查表的使用8.收發存的交接手續D、工裝管理1.入庫前的檢驗2.工裝的倉庫管理3.工裝的日常保養4.工裝的未件比較5.工裝的預防性維修6.工裝委托制造的分承包方質量、成本和交付進度的控制九、黨委工作部A、質量方針、目標的宣貫（黨群協助）1.制定質量方針的內涵解釋宣貫提綱2.采取各種方式向全體員工展示、介紹公司的質量方針和目標3.各部門、車間建立“目視管理板”向全體員工展示以下內容：（不限與此）‥質量方針‥企業文化倡導‥質量、經濟目標計劃/實際達成狀態和趨勢‥現場5S（或者6S）活動‥平面定置圖‥員工素質矩陣‥質量警示‥單位組織機構、職責分工等。
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銀川IATF16949認證問題點
◆IATRF16949質量管理體系運行工作方法：○“多方論證方法”（即“項目管理方法”）應用于所有工作，強調橫向職能協調；○“抓系統”＋“系統抓”層層保證、定期講評的工作方法；“抓系統”由貫標工作組（品質保證部）對各職能部門進行檢查和指導體系運行；“系統抓”各職能部門圍繞本系統工作對各分部門、車間進行檢查和指導體系運行；○定期進行貫標工作例會，進行如下工作：‥講評體系運行狀況、‥采取糾正措施、‥管理流程協調、‥難點問題攻關、‥履行考核激勵手段、‥下步工作安排等。一、品質保證部A、質量體系文件控制1.體系文件的總控清單；外來技術文件的總控清單。2.體系文件的保管和責任3.體系文件和資料的標識（圖號/編號、更改、受控、存檔責任件）4.體系復制/分發/回收和借閱規定5.體系文件的更改（更改權限、更改標識、相關文件的同步更改、版本狀態一覽表）6.生產現場體系文件的使用和管理7.體系文件的存檔管理8.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）9.電子文件的管理10.存檔范圍/存檔期限的規定（一覽表）11.存檔及借閱規定12.企業內部文件和顧客文件保密規定13.無效文件的處理14.體系文件有效性定期檢查B、質量記錄控制1.質量記錄總控清單2.記錄表單清樣3.記錄要求（標識、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核）4.存檔責任（涉及產品安全性的在產品更新換代后保存15年）5.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）6.電子文件的管理規定7.存檔范圍/存檔期限的規定（一覽表）8.借閱規定9.失效記錄的處理C1、質量管理體系審核1.一、二方ISO/TS16949審核員的資格2.內審年度計劃和審核實施計劃3.按部門審核檢查表4.審核實施（審核記錄表、首末次會議記錄等）5.ISO/TS16949體系審核報告6.不符合項糾正措施計劃7.糾正措施效果的驗證C2、產品審核1.產品審核年度分月計劃（覆蓋所有產品）2.產品審核缺陷分級指導書3.產品審核報告4.產品審核QKZ趨勢分析5.導出糾正和預防措施D、持續改進過程（領導推動、全員參與）1.制定年度優先持續改進計劃（注意與糾正措施的區別）‥顧客關心的項目（質量、成本、交付）‥特殊產品、過程特性2.成立項目小組采用相應統計技術實施KVP項目3.有形、無形效果驗證4.開展群眾性改進活動（體現全員參與）□品質保證部負責“QCC”□黨委工作部負責“合理化建議和技術改進”□綜合管理部負責“六改善活動”□產品開發部負責“零缺陷工程”5.最高管理層要親自組織，必須營造持續改進的工作氛圍。E、糾正和預防措施1.規定解決問題的方法（4D/8D）2.重復發生不合格的識別和應用8D方法解決3.所有內外部發生的不合格必須徹底閉環4.重大的糾正和預防措施輸入管理評審F、管理評審1.管理評審計劃2.管理評審的輸入及職能3.管理評審準備4.管理評審的實施5.管理評審報告6.導出改進計劃7.改進計劃的實施和跟蹤8.保存日常各項會議的會議記錄、紀要、以及工作安排意見。（如生產例會、質量例會、技術發展例會、銷售例會等）G、檢驗和試驗狀態1.檢驗和試驗的4種狀態的規定2.各種狀態標識和場合的管理責任3.狀態區域的設定H、不合格品的控制1.不合格品的判定權限2.不合格品的判定依據3.不合格品反應計劃（進貨、過程、成品、產品審核、已發運產品）＝控制計劃4.不合格品的可視標識和隔離5.不合格品的處置權限（評審、判定、報廢）6.不合格品的處置分類（讓步接受、降級使用、返工、返修、報廢）7.返工產品的控制（復檢、可見返工痕跡的產品不允許銷售給零售商）8.返修產品的控制（復檢、必須通知顧客并同意）9.不合格品的定期統計分析（包括退貨產品）10.不合格品優先減少計劃11.重復不合格的識別、糾正預防的實施（見E、糾正和預防措施）12.形成《月份公司質量分析報告》，提交最高管理層，召開質量例會。I、檢驗、測量和試驗設備的控制1.計量管理人員的資格2.委托外部檢驗和試驗機構的資質證明3.檢驗測量和試驗設施的管理（包括臺賬管理）4.檢測設施的周期檢定策劃5.周期檢定的實施方法6.使用有效期限的標識管理7.檢驗測量和試驗設備的操作保養規定8.必要的檢定規程及校準記錄（針對自檢的器具）9.量值溯源關系10.量值失效的反應計劃11.測量系統分析計劃12.測量系統分析和判定13.必要的糾正措施14.試驗室質量體系管理J、進貨檢驗和試驗1.質量判定的權限2.進貨檢驗試驗指導書3.可接受準則（C=O）4.緊急放行規定（權限、職責、程序）5.讓步接收規定（范圍、權限、職責、程序）6.檢驗和試驗狀態標識7.進貨檢驗和試驗的不合格品控制、缺陷收集卡8.分承包方進貨檢驗和試驗數據傳遞給采購部門進行供貨業績評價的輸入9.固定的記錄表式K、過程檢驗和試驗1.不合格品判定的權限2.操作者自檢責任、檢查員巡檢和專檢責任（三檢制）3.質量監控人員的職責和權限4.過程檢驗試驗指導書5.可接受準則（C=O）6.例外轉序規定（權限、職責、程序）7.讓步接收規定（范圍、權限、職責、程序）8.檢驗和試驗狀態標識9.不合格品控制（標識、隔離）10.質量統計、缺陷收集卡11.固定的記錄表式L、最終檢驗和試驗1.不合格品判定的權限2.成品檢驗人員的職責和權限3.檢驗試驗規范4.可接受準則（C=O）5.讓步接收規定（顧客同意）6.檢驗和試驗狀態標識7.不合格品控制（標識、隔離）8.質量統計、缺陷收集卡9.固定的記錄表式10.全尺寸檢驗和功能試驗指導書11.全尺寸檢驗和功能試驗計劃12.全尺寸檢驗和功能試驗報告（自檢和委托外部試驗機構）13.產品審核報告（見C3）M、檢驗人員資質1.持證上崗2.檢驗知識技能定期考核3.獨立行使鑒別、報告、把關的檢驗職能4.身體素質適合檢驗工作（如視力證明）5.檢驗印章的可追溯性及其使用嚴肅性。二、產品開發部A、過程審核1.審核員的資格（具備2年產品/過程開發工作經驗）2.過程審核年度計劃和審核實施計劃（按產品組）3.過程審核提問表4.審核實施（審核記錄表、首末次會議記錄等）5.VDA6.3過程審核報告6.不符合項糾正措施計劃7.糾正措施效果的驗證B、過程開發和策劃1.從公司產品中選出典型產品模擬開發一套APQP數據和資料2.從公司產品各系列中分別選取某一型號產品作：‥流程圖→FMEA→控制計劃→作業指導書‥對工藝相同的產品在控制計劃中附以引用清單‥根據現生產出現的不合格以及缺陷問題進行P-FMEA的動態完善，并不斷磨合生產控制計劃。3.過程能力CPK/PPK分析（針對特殊特性），目標穩定工序CPK≥1.33，不穩定工序PPK≥1.674.并對計量值安全特性制定升值計劃CPK≥1.67。計數值特殊特性達到“0缺陷”目標。5.針對顧客關心的項目、特殊特性制定并實施優先持續改進計劃。C、統計技術應用1.在過程開發和策劃（APQP）階段確定統計技術的應用需求。2.按照VDA6.1提問22所列的5個應用環節規定應用范圍。3.制定統計技術的應用指導書（重點是TQM的7種工具和方法以及QS9000的SPC參考手冊）。4.對使用者進行統計技術的培訓和指導（掌握基礎統計概念，如變差、能力、過渡調整等）。5.定期檢查統計技術的應用有效性。6.防錯技術一覽表D、產品安全性（關鍵特殊特性控制）1.產品責任原則眾所周知（制定宣傳手冊）。2.15年存檔責任便于“舉證倒置”。3.安全性產品應急計劃。4.安全性產品標識（全過程＝文件、記錄、現場）。5.本企業產品缺陷后果所引起的法律責任和訴訟展示表。E、制造過程控制1.環境條件要求(V14.6、QS90004.9)2.特殊特性的確定(QS90004.9.d1)見G條款3.過程監控和作業指導書(V4.9.2、V13.7、V14.5、QS90004.9)4.維持過程控制(QS90004.9)5.機器能力和過程能力要求(V14.1)6.作業準備的驗證(V13.7QS90004.9)控制圖和末件比較方法7.特殊過程控制(V14.3、QS90004.9)8.預防性維護保養的實施(V14.4、QS90004.9)9.偶發性事故應急計劃(V19.6、QS90004.9)供應中斷、勞動力短缺、關鍵設備故障等10.過程更改的控制要求(V14.2、QS90004.9)11.外觀項目的控制(V09.2、QS90004.9)12.生產過程有效性評價（V14.7、QS90004.2.6.1）F、技術文件控制1.技術文件的總控清單；外來技術文件的總控清單。2.技術文件的保管和責任3.技術文件和資料的標識（圖號/編號、更改、受控、存檔責任件）4.技術復制/分發/回收和借閱規定5.技術文件的更改（更改權限、更改標識、相關文件的同步更改、版本狀態一覽表）6.生產現場體系、技術文件的使用和管理7.技術文件的存檔管理8.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）9.電子文件的管理規定10.存檔范圍/存檔期限的規定（一覽表）11.外來文件的評審核轉化12.存檔及借閱規定13.企業內部文件和顧客文件保密規定14.無效文件的處理15.體系、技術文件有效性定期檢查推行ISO/TS16949:2002質量管理體系各部門工作任務（二）三、人事部A、人力資源1.人力資源規劃2.企業用工制度3.核心人才建設4.人員招聘、甄選與錄用B、培訓1.崗位素質描述2.實施素質現狀調查3.形成人員素質狀況矩陣4.編制年度員工培訓計劃5.實施培訓資料匯總6.實施培訓有效性評價7.未達到培訓效果的處理8.新員工/轉崗員工培訓資料9.新產品/新工藝的投產前培訓10.特殊過程人員清單→資格證明11.特殊人員的頂崗計劃12.個人培訓檔案B、內部、員工滿意度、激勵機制1.員工激勵政策的策劃2.形成員工激勵政策方案3.員工滿意度調查（問卷、公司人力資源管理信息）4.員工滿意度分析報告5.員工滿意的改進措施6.內部（工序間）滿意度調查、分析、報告、改進措施。四、采購部（原材料、工裝）A、分承包方的選擇和評價1.合格分承包方的選擇準則/標準2.分承包方質量能力審核3.顧客指定的分承包方（如果有）4.新老分承包方認可過程(PPAP)‥首次供貨的首批樣品、批量認可‥批量供貨的年度樣品、批量認可5.合格分承包方的命名（年度合格分承包方名單）6.分承包方質量體系開發計劃7.質量協議（檢驗試驗協議、價格協議、技術協議、異義處理協議等）8.與分承包方的持續改進目標協議，監控達成狀態9.供貨業績的輸入（供貨質量PPM、交付業績、服務等）10.對分承包方的供貨業績評價（每半年）11.質量信息反饋12.對分承包方的供貨業績評價結果向所有分承包方展示13.對分承包方評價和重新評價的準則14.對不合適的分承包方的處置規定15.定期召開協作配套會議，并保留會議資料。B、采購實施1.采購物資重要度分類清單（ABC三類）2.采購物資月份平衡（采購周期）3.采購文件（采購訂單、技術標準、交付進度要求等）的發放記錄4.分承包方交付進度的跟催5.進貨物資的報驗通知6.實施進貨檢驗（見進貨檢驗和試驗）7.按《質量協議》處理不合格采購物料8.采購人員的授權證明C、采購物資收發存1.庫存量最低設定、庫存量優化目標、庫存周轉率月報2.庫存品狀況檢查3.庫房帳、卡、物一致4.先進現出系統5.標識和可追溯性6.定期盤點D、每個分承包方建立一個檔案包專柜保管、建立檢索目錄、定期更新。五、財務控制部（最高管理層）A、企業戰略1.公司中長期業務計劃2.行業水準對比的應用（Banchmarking）3.公司級數據清單4.各部門年度業務計劃（質量目標分解展開）5.業務計劃月度趨勢圖及分析改善資料6.業務計劃完成狀況必須以適當地方式向全體員工展示B、質量成本1.質量成本的科目設置2.質量成本計劃3.質量成本的核算4.質量成本的開支范圍5.質量成本的分析和報告6.質量成本控制和考核（按產品、工序、發生時間進行分析，并由質量保證部采取糾正預防措施）7.質量成本報告C、產品報價管理1.參與合同評審2.產品報價單（價目表）3.產品成本比例構成（報價的靈活性）4.制造成本測算（產品開發部）5.勞動定額清單（人事部）六、營銷部A、營銷質量1.市場調查表2.新產品市場調研報告3.新產品市場營銷計劃4.企業總體市場調研報告5.產品建議書B、外部顧客滿意度1.外部顧客滿意度調查2.外部顧客滿意度分析報告3.外部顧客滿意度的改進措施4.與競爭對手、行業水準比較（年度業務計劃的輸入）C、合同評審、庫房管理1.生產能力調查資料2.顧客訂貨信息登記3.重要、特殊、一般合同評審資料4.合同/訂單100％履約率月報及趨勢分析、措施。5.合同/訂單/銷售計劃更改、更改信息傳遞6.成品儲備定額、優化目標7.成品周轉率月報，優化目標8.成品狀況檢查9.成品庫房帳、卡、物一致10.發貨審核11.年度、月份銷售計劃的傳遞12.顧客檔案的建立13.銷售人員/合同評審人員授權書14.新產品投標、報價管理15.收發存的交接手續16.包裝損壞統計、糾正措施D、售后服務1.顧客訪問計劃2.顧客訪問單3.年度服務報告4.顧客質量信息反饋途徑、處理方法、閉環。七、機動部1.設備管理臺帳2.設備保養維護要求和內容3.設備保養維護計劃4.設備保養維護后檢查記錄5.各類設備日常點檢6.設備完好率、非計劃停機時間/率、設備利用率、設備總效率等指標匯總、分析、改善。7.關鍵設備備件清單和制造、外購計劃，供應商名單等。8.閑置設置維護規定9.設備能力測定（CMK≥1.67）10.保養維修記錄匯總、分析、改進11.關鍵設備標識12.設備操作規程13.設備操作證（全體員工持證上崗）14.設備故障分析15.設備檔案、設備履歷卡16.設備大中修理管理17.關鍵設備故障應急計劃18.公用動力設備、設施的維護管理19.設備潤滑、清洗換油計劃與實施。八、生產保證部A、生產管理1.生產能力調查資料2.生產作業計劃（年、半年、季度、月份）3.生產計劃更改資料4.生產進度監控（日監控、周分析、月總結）5.不足件控制6.新產品生產計劃的實施與監控。7.在制品、成品儲備定額，優化目標8.在制品、成品貯存狀況檢查9.在制品、成品庫房帳、卡、物一致10.作業現場5S管理11.工位器具管理12.批次管理，產品可追溯性控制13.生產區域設定（定置區域、定置圖、顏色管理）14.生產例會制度（會議記錄、紀要）15.調度指令的嚴肅性B、現場管理作業現場5S管理標準5S日常檢查（公司、部室、車間、班組）5S活動月份檢查結果評比、展示現場環境問題糾正措施閉環。C、產品處置/物流1.產品處置指導書（搬運、貯存、包裝、防護和交付）2.倉庫貯存條件的規定（包括防火、防潮等安全設施）3.賬、卡、物相符4.先進先出的策劃5.庫存優化目標6.超額運費統計7.貯存管理檢查表的使用8.收發存的交接手續D、工裝管理1.入庫前的檢驗2.工裝的倉庫管理3.工裝的日常保養4.工裝的未件比較5.工裝的預防性維修6.工裝委托制造的分承包方質量、成本和交付進度的控制九、黨委工作部A、質量方針、目標的宣貫（黨群協助）1.制定質量方針的內涵解釋宣貫提綱2.采取各種方式向全體員工展示、介紹公司的質量方針和目標3.各部門、車間建立“目視管理板”向全體員工展示以下內容：（不限與此）‥質量方針‥企業文化倡導‥質量、經濟目標計劃/實際達成狀態和趨勢‥現場5S（或者6S）活動‥平面定置圖‥員工素質矩陣‥質量警示‥單位組織機構、職責分工等。
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