物流公司ISO9001認證體系顧客財產控制程序
1目的
本程序就顧客財產的驗證、儲存和維護等方面要求作出規定，以確保客戶提供的資產符合規定要求。
2范圍
本程序適用于所有客戶提供資產，包括：客戶產品及配套件和文件資料等的控制。
3崗位職責
3.1相關人員
3.1.1收貨時，當客供品有損壞、丟失和其他異常情況時及時聯系客戶，并填寫待處理品處理記錄。
3.1.2業務部和倉儲部負責客供品的管理。
3.2部門主管
當客供品有損壞、丟失和其他異常情況時，負責與客戶協商確認和解決。
4工作程序
4.1在接受客戶提出的業務時，應明確客戶提供產品的名稱、規格、數量、驗收標準、到貨日期、運輸方式等事宜。
4.2收貨時，發現客供品有損壞、丟失和其他情況時，應由相關人員依照《不合格控制程序》處理，通知相關客戶協商確認和解決。
4.3入倉的客供品由倉管員按《倉儲管理控制程序》的規定進行防護，防止損壞或丟失。
4.4運輸和作業過程中的相關人員應注意客供品的防護。
4.5對客供品在儲存、運輸、分裝過程中發現/發生的損壞、異常或其它情況，按《待處理品管理程序》的規定，由發現/發生問題的部門相應責任人員應及時應由相關人員依照《不合格控制程序》處理，交相關部門主管通知相關客戶協商確認和解決。
4.6對客供品的任何處理均須按客戶書面要求進行，任何人不得私自處理未經授權的客戶資產。
4.7對客戶提供的技術資料由業務部統一歸口管理，并不得在未經客戶相關人員同意的情況下向第三方透露。
4.8對在本公司內發現/發生的客供品的質量問題，屬客戶責任的由客戶負責;屬本公司責任的由本公司負責。
5相關文件
《倉儲管理控制程序》
6記錄和表格


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