ISO9001管理體系外審準備資料
ISO9001管理體系外審準備資料（僅供參考）項目需完成記錄執行人完成狀況備注質量管理體系公司最新組織架構圖總經理質量管理代表任命書總經理文件管理 （質量/環境管理體系）文件 /資料清單品管課文件發行/回收記錄表文件廢止/修改申請單外來文件/資料一覽表記錄管制（質量/環境管理體系）記錄清單（表單增加或刪減時需更新）特別注意記錄的保存期限規定內審管理（質量/環境管理體系）年度內部稽核記錄（稽核計劃、檢查表、不符合報告）管代內審人員資格證（第三方培訓資格證書）管理評審（質量/環境管理體系）年度管理評審資料（若時間來不急可計劃在12月份做）管代目標績效年度品質目標達成統計情況（外審時至少提供3個月份統計達成情況）品管課品管課不達標項目的檢討記錄儀器管理儀器管理檢測儀器/計量器具一覽表檢測儀器/計量器具履歷表計量器具校正計劃表檢測設備/儀器日常點檢記錄表B類計量器具校正記錄表內校人員校驗資格證（無此證不可從事內校工作）檢測設備校驗狀態標識外校設備校驗記錄（測試儀器、內校用砝碼、塊規）（一年內有效，第三方機構）設備管理生產設備的保養記錄生產/模房人員培訓年度訓練計劃表人事課課程訓練記錄表教育訓練履歷表審廠時務必確認培訓按計劃進行實施，并保持培訓的相關記錄。供應商管理供應商年度稽核計劃表品管課供應商月績考核表（每月對交易廠商進行交期、品質、配合評分）供應商實地評鑒報告表供應商缺失改善報告特別注意新增供應商時的實地稽核記錄采購管理采購訂單采購課HSF合格供應商名錄廠商基本資料卡品質協議書產品變更工程變更申請單/通知單（產品變更時務必要有此單）工程課客戶管理客戶資料表業務課訂單評審記錄表客戶滿意度調查表（一年二次）檢驗管理檢驗管理IQC、OQC、IPQC檢驗記錄表（準備近3個月記錄）品管課品管課原材料相關環保測試報告（一年內有效，第三方機構）矯正預防管理品質異常糾正預防措施單（IQC、OQC、IPQC）（檢驗不合格時）要蹤進措施單之回復與改善效果的確認追蹤客訴處理客戶改善報告之回復不合格品處理退料單特采申請單返工通知重檢記錄表（OQC、IPQC判退返工時使用）退貨單報廢單退貨驗收單（客戶退貨時使用）倉庫管理溫濕度點檢表倉庫生產作業管理成型工藝卡（成型為特殊過程，務必需要）生產課材料干燥時間記錄表成型機加料記錄表水口料摻加比例記錄（特別重要）

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