ISO9001、50430審核各部門準備資料清單
發布時間：2025-07-03 點擊：14
ISO9001、50430審核各部門準備資料清單
一、綜合管理部
1、內部管理體系審核的資料。
2、管理評審的資料。
3、質量目標分解及完成情況統計表。
4、受控文件清單（包括了第三層次的各項管理制度）。
5、文件發放記錄。
6、崗位任職資格要求。
7、人力資源發展規劃。
8、持證上崗人員臺帳和特種作業操作人員臺帳。并提供復印建造師、質檢員、安全員、施工員材料員以及特種人員操作證書。（準備復印件）
9、年度員工培訓計劃。
10、已實施的培訓的培訓記錄。
11、員工績效考核制度和考核表。
12、按程序文件清單，審核本部門負責的程序文件及相應表格記錄。
13、特種設備的年檢證書：如叉車、電梯等。（準備復印件）
二、商務部
1、公司本年度施工合同臺帳。
2、兩份已完工程和在建工程（計劃中安排的）的標書評審記錄和合同評審記錄。
3、在建工程合同履約情況監督記錄。
4、顧客滿意度調查表以及年度顧客滿意度調查分析報告。
5、按程序文件清單，審核本部門負責的程序文件及相應表格記錄。
三、工程部
1、施工過程流程圖（準備復印件）
2、記錄清單（包括體系運行各程序文件、制度相關的記錄表格）。
3、公司購買或租賃施工機具的供應商名稱，以及相應的“供方評價表”。
4、公司施工機具設備臺帳。
5、對公司施工機具設備使用情況的檢查記錄，設備維修記錄。
6、《合格分包方名錄》，并準備2家分包方的《分包方評價表》。（如果有分包的情況需要）
7、對項目經理部的定期檢查記錄。
8、已完工程的竣工驗收記錄（四方簽字蓋章）1-2份。（準備復印件）
9、施工驗收標準、規范清單（word版）。
10、各項應急預案、應急演練記錄。
11、對項目經理部體系運行情況的檢查記錄。
12、按程序文件清單，審核本部門負責的程序文件及相應表格記錄。
四、采購部
1、合格供方名錄以及各家供方提供的質保書、認證證書、許可證書等復印件。
2、《供方評價表》
3、采購計劃或申購清單。
4、建立采購合同臺賬。
五、質檢部
1、公司所有檢測設備臺賬、檢定計劃、實施情況表及檢定證書復印件。
2、公司在內、外審以及管理評審中不合格的糾正預防措施記錄。
3、采購物資、日常產品檢驗中的記錄以及不合格的統計分析、糾正預防措施記錄。
六、技術部
1、顧客來圖的管理記錄；
2、圖紙會審記錄；
3、外來技術文件清單、執行標準清單（動態更新）；
4、施工設計中的策劃、評審、驗證、確認、更改措施、設計輸出的記錄資料（針對具體工程，準備顧客來圖、設計分工、評審表、設計圖、材料清單、確認簽字記錄、設計更改表等）；
七、生產部
1、生產計劃及實施情況記錄；
2、生產管理過程中的記錄；
3、生產環境的控制和保持、現場標識和可追溯性工作。
4、特殊或關鍵工序的確認記錄。
八、設備管理部
1、生產設備臺賬（動態更新）、維護保養計劃及記錄；
2、生產設備點檢記錄；
3、生產設備維修情況記錄；
4、新購設備的驗收記錄、設備檔案的建立保存。
九、安全部
1、公司安全生產檢查記錄；
2、工程安全檢查記錄。
十、項目經理部
工程概況
工程名稱：工程地點：建設單位：設計單位：監理單位：工程內容：
工程計劃開竣工時間及進度：開工日期：，
竣工日期：。
1、施工現場平面圖。（表明施工現場布置及四周環境，簡圖即可）（準備復印件）
2、項目管理機構及人員組成：并準備復印件（需為有證人員、準備復印件）
項目經理：，項目執行經理：
技術負責人：，質檢員：安全員：，施工員：，材料員：
3、申報的在建工程的施工合同復印件；（準備復印件）合同交底記錄。
4、項目部施工機具的進場報驗記錄。
5、項目部施工機具的日常檢查保養記錄。
6、特種設備：吊籃、施工升降機的租賃合同、安裝拆卸方案、安裝技術交底、安裝后的驗收資料。
7、“工程材料/構配件/設備報審表”以及“材料、構配件進場驗收記錄”，提供鋼筋、水泥、玻璃，包括相應的證實性資料，如合格證、檢驗報告、取樣復試報告。
8、與分包方簽定的分包合同。（如有，準備復印件）
10、施工組織設計電子版。
11、施工組織設計報審表（經總監理工程師簽字、蓋章）。（準備復印件）
12、施工許可證（準備復印件）
13、三級教育臺帳。
14、工程開工報審表和開工報告。（準備復印件）
15、圖紙會審記錄。
16、施工組織設計交底記錄。
17、項目定位測量記錄。
18、各分項工程的專項施工方案或施工流程，以及相應的技術交底記錄。
19、提前準備好施工日志。
20、針對識別的每一個特殊過程的《特殊過程確認記錄》。
21、申報項目的施工驗收記錄，包括：隱蔽驗收記錄、檢驗批驗收記錄、分項、分部工程的驗收記錄（準備復印件）。
22、監理例會的會議紀錄若干份、監理通知若干份。
23、臨時用電方案及審批、臨時用電施工技術交底、臨時用電驗收記錄。
24、各分項工程安全交底。
25、勞動防護用品發放記錄、安全帽、安全網的檢測報告、合格證等。
26、各項應急預案、應急演練記錄。
27、項目部體系運行情況的檢查記錄。
28、按程序文件清單，審核本部門負責的程序文件及相應表格記錄。
29、項目現場必要的標識、標志（包括安全、質量可追溯性的）
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一、綜合管理部
1、內部管理體系審核的資料。
2、管理評審的資料。
3、質量目標分解及完成情況統計表。
4、受控文件清單（包括了第三層次的各項管理制度）。
5、文件發放記錄。
6、崗位任職資格要求。
7、人力資源發展規劃。
8、持證上崗人員臺帳和特種作業操作人員臺帳。并提供復印建造師、質檢員、安全員、施工員材料員以及特種人員操作證書。（準備復印件）
9、年度員工培訓計劃。
10、已實施的培訓的培訓記錄。
11、員工績效考核制度和考核表。
12、按程序文件清單，審核本部門負責的程序文件及相應表格記錄。
13、特種設備的年檢證書：如叉車、電梯等。（準備復印件）
二、商務部
1、公司本年度施工合同臺帳。
2、兩份已完工程和在建工程（計劃中安排的）的標書評審記錄和合同評審記錄。
3、在建工程合同履約情況監督記錄。
4、顧客滿意度調查表以及年度顧客滿意度調查分析報告。
5、按程序文件清單，審核本部門負責的程序文件及相應表格記錄。
三、工程部
1、施工過程流程圖（準備復印件）
2、記錄清單（包括體系運行各程序文件、制度相關的記錄表格）。
3、公司購買或租賃施工機具的供應商名稱，以及相應的“供方評價表”。
4、公司施工機具設備臺帳。
5、對公司施工機具設備使用情況的檢查記錄，設備維修記錄。
6、《合格分包方名錄》，并準備2家分包方的《分包方評價表》。（如果有分包的情況需要）
7、對項目經理部的定期檢查記錄。
8、已完工程的竣工驗收記錄（四方簽字蓋章）1-2份。（準備復印件）
9、施工驗收標準、規范清單（word版）。
10、各項應急預案、應急演練記錄。
11、對項目經理部體系運行情況的檢查記錄。
12、按程序文件清單，審核本部門負責的程序文件及相應表格記錄。
四、采購部
1、合格供方名錄以及各家供方提供的質保書、認證證書、許可證書等復印件。
2、《供方評價表》
3、采購計劃或申購清單。
4、建立采購合同臺賬。
五、質檢部
1、公司所有檢測設備臺賬、檢定計劃、實施情況表及檢定證書復印件。
2、公司在內、外審以及管理評審中不合格的糾正預防措施記錄。
3、采購物資、日常產品檢驗中的記錄以及不合格的統計分析、糾正預防措施記錄。
六、技術部
1、顧客來圖的管理記錄；
2、圖紙會審記錄；
3、外來技術文件清單、執行標準清單（動態更新）；
4、施工設計中的策劃、評審、驗證、確認、更改措施、設計輸出的記錄資料（針對具體工程，準備顧客來圖、設計分工、評審表、設計圖、材料清單、確認簽字記錄、設計更改表等）；
七、生產部
1、生產計劃及實施情況記錄；
2、生產管理過程中的記錄；
3、生產環境的控制和保持、現場標識和可追溯性工作。
4、特殊或關鍵工序的確認記錄。
八、設備管理部
1、生產設備臺賬（動態更新）、維護保養計劃及記錄；
2、生產設備點檢記錄；
3、生產設備維修情況記錄；
4、新購設備的驗收記錄、設備檔案的建立保存。
九、安全部
1、公司安全生產檢查記錄；
2、工程安全檢查記錄。
十、項目經理部
工程概況
工程名稱：工程地點：建設單位：設計單位：監理單位：工程內容：
工程計劃開竣工時間及進度：開工日期：，
竣工日期：。
1、施工現場平面圖。（表明施工現場布置及四周環境，簡圖即可）（準備復印件）
2、項目管理機構及人員組成：并準備復印件（需為有證人員、準備復印件）
項目經理：，項目執行經理：
技術負責人：，質檢員：安全員：，施工員：，材料員：
3、申報的在建工程的施工合同復印件；（準備復印件）合同交底記錄。
4、項目部施工機具的進場報驗記錄。
5、項目部施工機具的日常檢查保養記錄。
6、特種設備：吊籃、施工升降機的租賃合同、安裝拆卸方案、安裝技術交底、安裝后的驗收資料。
7、“工程材料/構配件/設備報審表”以及“材料、構配件進場驗收記錄”，提供鋼筋、水泥、玻璃，包括相應的證實性資料，如合格證、檢驗報告、取樣復試報告。
8、與分包方簽定的分包合同。（如有，準備復印件）
10、施工組織設計電子版。
11、施工組織設計報審表（經總監理工程師簽字、蓋章）。（準備復印件）
12、施工許可證（準備復印件）
13、三級教育臺帳。
14、工程開工報審表和開工報告。（準備復印件）
15、圖紙會審記錄。
16、施工組織設計交底記錄。
17、項目定位測量記錄。
18、各分項工程的專項施工方案或施工流程，以及相應的技術交底記錄。
19、提前準備好施工日志。
20、針對識別的每一個特殊過程的《特殊過程確認記錄》。
21、申報項目的施工驗收記錄，包括：隱蔽驗收記錄、檢驗批驗收記錄、分項、分部工程的驗收記錄（準備復印件）。
22、監理例會的會議紀錄若干份、監理通知若干份。
23、臨時用電方案及審批、臨時用電施工技術交底、臨時用電驗收記錄。
24、各分項工程安全交底。
25、勞動防護用品發放記錄、安全帽、安全網的檢測報告、合格證等。
26、各項應急預案、應急演練記錄。
27、項目部體系運行情況的檢查記錄。
28、按程序文件清單，審核本部門負責的程序文件及相應表格記錄。
29、項目現場必要的標識、標志（包括安全、質量可追溯性的）
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