ISO9001認證咨詢:生產(chǎn)和服務提供過程確認的實施
ISO9001:2000標準7.5.2條款明確提出,“當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時,組織應對任何這樣的過程實施確認”.那么,組織如何結合生產(chǎn)和服務提供過程的實際,識別和確認特殊過程,以確保“證實這些過程實現(xiàn)所策劃結果的能力”？筆者以提供硬件和流程性材料產(chǎn)品的組織為例,談幾點意見.
1、對過程進行分析、識別和確認.組織應針對產(chǎn)品及其實現(xiàn)過程的特點,將生產(chǎn)和服務提供過程進行充分的展開,并明確哪些過程的輸出“不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證”或“產(chǎn)品使用或服務已交付后問題才顯現(xiàn)”,以此界定應當實施確認的過程.同時,應注重收集用戶對產(chǎn)品的使用信息,分析有無需要確主并界定的特殊過程.這項工作實施,可由工藝技術部門、檢驗部門、質管部門、生產(chǎn)部門以及銷售部門的有關人員共同完成.對過程的分析和確認,應組織專題會議并保持記錄.
2、對確認的特殊過程實施策劃.對確認的“不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證”的過程或“在產(chǎn)品使用或服務已交付后問題才顯現(xiàn)的過程”,組織應實施相應的策劃.
（1）明確特殊過程的名稱、控制范圍和內(nèi)容,確定適用的條款汲采用程度,并制訂相關支持性文件和目標控制措施.
（2）制訂過程能力評審準則,包括評審目的、評審內(nèi)容和范圍、評審依據(jù)、評審方法、評審時機、評審的組織及職責,也包括評審、確認、鑒定記錄和保持等.
（3）編制過程控制的實施性或作業(yè)性文件,包括工藝技術規(guī)程、生產(chǎn)設備的操作及維護和檢修規(guī)程、生產(chǎn)設備的操作及維護和檢修規(guī)程、檢驗和試驗規(guī)程/計劃、崗位人員的任職及考核條件與要求和適宜應用統(tǒng)計技術的作業(yè)指導書.
3、實施特殊過程控制.組織應按策劃及形成文件的規(guī)定要求,通過有效的活動確保“過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力”.
（1）用于特殊過程控制的文件,實施前應經(jīng)過充分的評審和論證,確保文件的實施性和可操作性.
（2）按策劃的結果和文件規(guī)定的要求,進行現(xiàn)場評審、確認和鑒定:工藝評審應確認是否滿足產(chǎn)品特性的控制要求;生產(chǎn)設備的認可,除了對其規(guī)定的性能、技術條件、能力、完好性進行認可外,應確認是否滿足工藝技術條件的要求;監(jiān)視和測量裝置的認可,除了應滿足規(guī)定的檢定/校準要求外,應確認對規(guī)定過程的特性和參數(shù)連續(xù)進行監(jiān)控的充分性和參有效性;人員資格的鑒定,不但應對其資格進行認可,而且應對其能力和經(jīng)驗進行考核和鑒定.
（3）檢驗和試驗人員應按規(guī)定的要求實施和試驗,并提供正確可靠的信息.當發(fā)現(xiàn)檢驗和試驗能力不足時,應及時進行修正.
（4）按設置的記錄要求進行記錄,真實地反映控制狀況.若發(fā)現(xiàn)記錄與規(guī)定要求不符,應及時進行評審,制定措施,實施改進.


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