職業健康安全不符合、糾正和預防措施管理程序
1 目的
為及時糾正與預防職業健康管理體系運行中出現的不符合項，減少對環境的不良影響。
2 范圍
本程序適用于公司各部門、各單位在發現職業安全健康管理和環境管理的不符合項的糾正與預防措施的制定和實施。
3 職責
3.1安全管理部
3.1.1負責組織糾正公司總目標、指標和環境管理方案實施過程中發現的不符合項，督促主管部門制定糾正與預防措施，并跟蹤驗證實施效果。
3.1.2負責組織糾正內審、管理評審和外審發現的不符合項，督促受檢單位制定糾正與預防措施，并跟蹤驗證實施效果。
3.2各下屬單位對自查所出現的不符合項，采取糾正與預防措施，并實施整改。
4 程序
4.1對監測、監控及監督發現的不符合的糾正
4.1.1安全管理部每季度對各部門的職業安全健康、環境目標、指標和管理方案實施情況進行檢查，檢查情況填入巡查表，受檢單位針對存在的或潛在的不符合制定糾正措施，并由安全管理部負責驗證。
4.1.2各部門在實施糾正與預防措施時要考慮其經濟性、可行性、合理性。
4.2對內審、管理評審和外審發現的不符合項的糾正
4.2.1內審發現的不符合項，糾正步驟按《內部審核程序》進行。
4.2.2管理評審、外審發現的不符合項由綜合管理部召集有關部門召開職業安全健康、環境問題整改會，進行分析研究，制訂糾正與預防措施。
4.3對被檢查單位無法立即解決的不符合項，檢查單位下發《環境管理體系不符合、糾正與預防措施通知單》或《安全隱患整改通知單》，由被檢查單位整改,糾正或整改步驟如下：
4.3.1不符合項的確認和原因分析：發生不符合項的單位就不符合項進行現場確認，并進行原因分析。
4.3.2如果檢查單位認為重要的，應召集發生不符合項的單位召開職業安全健康、環境問題整改會，進行分析研究，制訂糾正與預防措施，填寫《環境管理體系不符合、糾正與預防措施通知單》或《安全隱患整改通知單》，以明確責任人、完成日期。
4.3.3被檢單位糾正完畢后上報檢查單位，檢查單位對實施效果進行確認。
4.3.4關于實施的糾正與預防措施要評價其經濟性、可行性、合理性。
4.4預防措施
4.4.1各單位依據有關記錄、相關意見、審核結果、對潛在的重大環境因素、重大風險因素進行分析，并采取必要的預防措施。
4.4.2所有檢查單位應對所采取預防措施的效果進行驗證，以確保其有效。
4.4.3各下屬單位要不斷對本單位的勞務與分包隊伍施加教育培訓要求，以提高其員工的操作技能、敬業精神和環境意識。
4.5記錄與保管
發生不符合項的單位和監控、監督部門保存和管理相應記錄。
4.6文件修改
公司因糾正不符合項引起的文件修訂，按《文件控制程序》執行。
4.7當糾正與預防措施的實施較為復雜、且需長期（6個月以上）進行時，相關部門應先編制實施計劃，并按實施計劃實施、跟蹤驗證，作好相應記錄。
4.8對不符合項的糾正達不到相應要求時，相關部門和單位應重新制定糾正或預防措施，并組織實施，驗證效果。
5 相關制度
《供應商管理制度》
6 相關記錄
檢查表


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