ISO9001認證詳細資料清單
ISO9001質(zhì)量管理體系相關(guān)：
1、質(zhì)量手冊；
2、程序文件；
3、各職能部門管理規(guī)章制度：
a、管理部｛文件管理，員工管理制度，各崗位職責及任職要求，請假出差管理制度等人力資源相關(guān)制度｝；
b、生產(chǎn)部｛生產(chǎn)設(shè)備管理（維修、保養(yǎng)）制度，生產(chǎn)工藝文件，作業(yè)指導(dǎo)書（或設(shè)備操作規(guī)程）｝；
c、采購部｛供應(yīng)商評定制度、采購制度等｝；
d、市場部｛合同管理制度，與顧客相關(guān)過程（業(yè)務(wù)洽談、顧客要求評審、合同簽訂、回訪、滿意度調(diào)查）｝；
e、質(zhì)管部｛計量器具管理，進貨檢驗規(guī)程、生產(chǎn)過程各工序檢驗規(guī)程、成品檢驗規(guī)程｝；
4、質(zhì)量記錄；
4.2.3文件控制；
｛所有受控文件（質(zhì)量手冊、程序文件、規(guī)章制度）清單，外來受控文件（識別公司適用的法律法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準等）清單，文件發(fā)放、回收、更改等處置記錄｝；
4.2.4質(zhì)量記錄清單（所有有效的質(zhì)量記錄單）；
5.3質(zhì)量方針，設(shè)置適宜的質(zhì)量方針（持續(xù)改進，不斷滿足和超越顧客需求；科學(xué)管理，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。這個基本符合要求）；
5.4.1質(zhì)量目標、分解、考核記錄；
5.6管理評審；
6.2人力資源｛在職人員詳細名單，特種操作人員名單及相關(guān)資質(zhì)（電、壓力鍋爐、叉車、焊接、航吊等操作證），年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄，考核記錄等。｝；
6.3辦公設(shè)備清單及維護保養(yǎng)記錄，生產(chǎn)設(shè)備清單、維護保養(yǎng)計劃及維護保養(yǎng)記錄，特種設(shè)備清單及檢驗報告，支持性設(shè)備等；
6.4生產(chǎn)車間、半成品及成品倉庫是否有環(huán)境（溫度、濕度、照明等）的要求；若有，應(yīng)保持定期的環(huán)境檢測記錄；
7.2合同評審記錄、合同臺賬、合同原件；
7.4合格供應(yīng)商名錄、供應(yīng)商評審記錄（附供應(yīng)商評審資質(zhì)，注：特殊產(chǎn)品供應(yīng)商應(yīng)附上特殊資質(zhì)與產(chǎn)品相關(guān)的檢驗、檢測、檢疫報告），進貨檢驗記錄；
7.5生產(chǎn)計劃（或生產(chǎn)任務(wù)通知單等形式），
特殊過程確認表，特殊過監(jiān)測記錄，
生產(chǎn)過程檢驗記錄，顧客財產(chǎn)登記表
7.6計量器具臺帳，計量器具校準計劃，校準報告；
8.2.1顧客滿意度調(diào)查
8.2.2內(nèi)部評審
8.2.3體系運行過程檢查記錄；
8.2.4成品檢驗記錄；
8.3不合格品控制記錄；
8.4數(shù)據(jù)分析報告；
8.5糾正措施處理單，預(yù)防措施處理單。
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