西寧GJ9001C認證審核重點
質量部工作
內外因素識別，風險和機遇識別，相關方的期望，變更管理
來料質量統計，不合格處置及供應商改進
檢驗計劃，來料檢驗，過程檢驗，出廠檢驗，不合格品處理置及糾正預防措施
質量信息管理，過程，成品合格率統計及糾正預防措施
計量臺帳及證書核對，計量委外資質
第二方審核及整改(供應商)，內審，管評
售后服務，投訴及改進
工藝紀律檢查
質量體系年度改進計劃，質量提升計劃
采購部工作
職責權限，目標及完成情況，設備選型，設備和物資采購詢價，合格供方選擇評定及再評定，新供應商開發，合格供應商名錄，供
應商資格取消，外包過程及控制，釆購訂單，供方提供的財產(供方需要回收的物資)，供方業績評價，供方處罰及改進，內外因素
識別，風險和機遇識別，相關方的期望，變更管理。
銷售部工作
職責權限，目標及完成情況，客戶詢價，報價控制在20％以內，客戶變更信息如何溝通傳達，銷售額及業績，訂單清單，合同評審
，合同履約情況，售后服務，客戶拜訪計劃，顧客的財產，投訴，顧客滿意度，內外因素識別，風險和機遇識別，相關方的期望，
變更管理。
研發部工作
職責權限，目標及完成情況，報價，顧客的財產(客戶提供的樣品)，新品設計清單，設計任務的審批，新品設計任務策劃分工及職
責，輸入及轉化需要時顧客確認(樣品，圖紙，法律法規的要求，顧客要求(口頭和文字兩種)，顧客未說明產品必需的使用要求)，
設計評審(使用的方法，使用方案，設計流程包括軟件程序等等)，輸入與輸出核對表，設計驗證(檢驗測試，計算書注明公式出處)
，設計確認(客戶使用報告，客戶回訪確認)，設計變更(評審需要時需要客戶認可)，新產品的試制策劃(準備，工藝評審，首件確認
，最終質量評審)，模擬實況及壽命試驗的策劃(試驗計劃，試驗準備，組織實施試驗計劃，收集數據進行統計分析，模擬實況條件
試驗及再試驗時限必須在客戶認可的試驗機構試驗)，防錯措施應用，有關特性(可靠性、維修性、保障性、測試性、安全性和環境
適應性)，技術狀態管理，上述過程需要時釆取的糾正預防措施，內外因素識別，風險和機遇識別，相關方的期望，變更管理。
生產部工作
職責權限，目標及完成情況，資源情況及產能，防錯措施，工藝紀律檢查，生產策劃(物料組織，任務指派，完成時限，注意點，檢
查完成情況)，設備驗收，設備臺帳，設備完好率，設備精度檢測，設備備品備件，設備點檢，設備維護保養，關鍵設備管理，特殊
過程確認再確認，操作規程，安全操作規程，人員資格上崗要求，AB頂崗，需要時釆取糾正預防措施，內外因素識別，風險和機遇
識別，相關方的期望，變更管理。
現場：
方針、目標及完成情況，5S，工作環境，質量意識，生產指令，工藝執行，設備點檢，控制點執行，檢驗執行，人員資格，操作規
程執行，計量器具，標識，產品防護(有無包裝破損等現象)，工裝模具臺帳，工藝及檢驗等記錄。
工程部工作
職責權限，目標及完成情況，工藝文件圖紙檢驗規范清單，文件管理，新工藝驗證，質量計劃，采購文件，控制計劃，關鍵質量特
性，特殊過程，防錯措施，內外因素識別，風險和機遇識別，相關方的期望，變更管理。
行財部工作
目標及完成情況，職責權限(抽幾個崗位是否賦予相應的質量職責權限)，組織機構，文件管理，文件年度評審，外來文件及查新，
法律法規臺帳及合規評價，人力資源發展規劃，技術人員數量及構成，各類人員考核評價，培訓，人員能力(抽幾個崗位對應任職條
件是否符合)，質量意識，內外部溝通方式，組織的知識清單，公司發展戰略和質量方針，目標分解及措施，產品設計開發許可，保
密管理及檢查，法人資質，工作場所，管理制度(經營管理、技術管理、質量管理、人事管理、財務管理、保密管理、安全管理、環
保管理)，科技管理，財務管理制度，財務機構和會計人員，資金運行狀況，資產管理狀況，相關經費管理，遵紀守法，技術服務保
障，社會責任，內外因素識別，風險和機遇識別，相關方的期望，變更管理，倉庫(5S，帳卡物一致，理廢及實物質量狀態盤存，產
品防護，標識)。
其他
質量體系范圍，體系文件完整性及刪減無責說明，領導的作用，以顧客為關注焦點，質量體系策劃。
評分


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