ISO9001認證鋁制品行業行政部內審核檢查表
XX鋁制品有限公司內部質量審核檢查表 受審部門：行政人事部（人事/文控 ） 審核員： 審核日期： 編號HK-NS-20110130序號ISO9001涉及要素檢 查 內 容檢 查 記 錄結論14.2.3文件控制1、組織是否指定了文件控制程序？2、文件是否包括和質量體系有關的所有文件？是否對使用的文件適時評審？3、文件發布前是否得到批準，修改后是否重新批準？4、識別文件現行修改狀態的方法是什么，是否滿足要求？5、使用是否有效版本，是否及時從發放或使用場所收回作廢的文件？6、外來文件是否得到識別，發放如何控制？1、在文件中有文件控制程序2、文件中包括質量體系的相關文件，并對使用的文件適時評審3、文件都經審批發放4、未有修改文件5、未有作廢文件6、外來文件都有外來文件一覽表，并有得到受控符合24.2.4質量記錄的控制1、是否制訂并執行質量記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置的程序文件？2、質量記錄是否填寫正確、字跡清楚？3、質量記錄貯存環境是否適宜？4、是否規定了質量記錄的保存期限？5、供方的質量記錄是否也處于受控狀態？1、都有制訂相關的程序文件并作標識2、記錄有填寫清晰3、光線充足4、有相關的保存期限5、未有供方的質量記錄符合35.3質量方針向行政部人員詢問公司質量方針是什么，如何為實施質量方針作出貢獻。對質量目標方針及詢問，都能準確回答。符合45.4.1質量目標向行政部人員詢問公司質量目標是什么，本部門的質量目標是什么？對公司目標、部門目標也能準確回答。符合55.5.1職責和權限詢問行政部人員本部門在公司中的作用是什么？詢問其對自己的職責和權限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關系？對本職工作與職責熟悉，并實施。符合65.5.3內部溝通詢問行政部員工，了解他們如何與其他部門（崗位）的進行溝通。通過內部聯絡單、電話和會議等進行溝通。符合76.4工作環境1、公司是否具備合適的工作環境？是否得到了管理？2、與工作環境有關的法律法規有哪些？1、有對公司的大體環境、設備、設施的保養、維護。2、知曉相關的法律法規。符合86.2人力資源1、組織是否確定了從事影響質量活動的各類人員的能力需求？是否明確崗位標準的職責要求？2、是否對人員的能力勝任與否進行了評價與考核？人員的安排是否滿足需求？3、是否按需求安排了培訓？是否對培訓的有效性進行評價？以何種方式進行評價？4、員工的質量意識如何？5、是否保存教育、培訓、技能和經驗的適當記錄？1、有明確的崗位職責2、對人員能力進行評價3、按培訓計劃進行培訓4、詢問了該員工，對質量的意識比較強5、對教育、培訓記錄都有留存符合98.5改進詢問參加糾正和預防措施的情況。了解糾正和預防措施。符合編 制： 審 核： 部門確認：日 期： 日 期： 日期：

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