ISO50430認(rèn)證-質(zhì)量記錄控制程序
ISO50430認(rèn)證-質(zhì)量記錄控制程序：1.0目的
加強(qiáng)對(duì)記錄的管理,確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行之證據(jù)及質(zhì)量改善和追溯的依據(jù).
2.0范圍
本公司質(zhì)量體系記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、查閱、保存期和處置的控制。
3.0定義
記錄 ─ 提供執(zhí)行質(zhì)量活動(dòng)及達(dá)成質(zhì)量體系要求程度之客觀證據(jù)。
4.0職責(zé)
各部門負(fù)責(zé)記錄的準(zhǔn)確填寫,本部門記錄的管理。
5.0程序
5.1表格
5.1.1為執(zhí)行質(zhì)量體系過程或結(jié)果之記錄設(shè)計(jì)之表格，均須進(jìn)行編碼,以便進(jìn)行檢索及追溯管理.
5.1.1.1表單編碼原則:
QR-XX-X-XXX
QR表示質(zhì)量記錄
XX為部門編碼,編碼如下:
BG 為行政部 GC 為工程部 CG為采購(gòu)部 YW為業(yè)務(wù)部
GD其他綜合類的記錄
X表示第幾次修改;如0,1,2,3
XXX為流水號(hào)
5.1.1.2追溯管理:
所有已填寫的質(zhì)量記錄除應(yīng)有編碼外,還必須具備唯一性的標(biāo)識(shí).唯一性標(biāo)識(shí)規(guī)則:與設(shè)計(jì)、施工無關(guān)的記錄，以日期表示即可。與設(shè)計(jì)、施工相關(guān)的記錄，除有編碼外，再在編碼后加上流水號(hào)作為標(biāo)識(shí)。
5.1.2新表格使用或表格改動(dòng)/廢止,需向行政部索取《文件申請(qǐng)表》填寫，連同表格樣板(表格廢止不用)呈管理者代表最后批核后，由行政部登記編號(hào)/廢止處理。
5.1.3（改動(dòng)后）新表格之正本交行政部存檔。
5.1.4自新（版次）表格開始使用時(shí)起，舊（版次）表格一律作廢，不得混用。
5.2各部門/個(gè)人在執(zhí)行質(zhì)量體系活動(dòng)中，對(duì)有關(guān)過程及結(jié)果做好詳細(xì)充分記錄及報(bào)告，以便查證。
5.3為使記錄之完整性，使用表格之記錄，無需填寫之項(xiàng)目字段可用斜線劃去。
5.4為保證記錄之原始真實(shí)性，不能對(duì)記錄進(jìn)行涂改，不可以用鉛筆填寫,但可以修改。修改方法是將修改處畫上刪改線“ ”，將正確資料補(bǔ)上，并且簽名及寫上日期。
5.5記錄的標(biāo)識(shí)、檢索、貯存、保護(hù)
5.5.1記錄由相關(guān)部門按照日期或類別等進(jìn)行歸檔保存，以便存取及檢索。
5.5.2記錄在保存期限內(nèi),應(yīng)注意防止丟失及損壞。應(yīng)注意防潮防蛀等。
5.5.3所有接收熱感式傳真紙要作保存的應(yīng)先復(fù)印，然后保存復(fù)印件。
5.5.4存放資料的磁盤、光盤應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚內(nèi)容,存于適當(dāng)環(huán)境。
5.6記錄的查閱,保存期限和處理。
5.6.1各部門若需借閱記錄,需經(jīng)持有部門負(fù)責(zé)人同意,方可借閱。
5.6.2根據(jù)記錄之內(nèi)容的重要性規(guī)定保存年限,須制定《質(zhì)量記錄匯總表》加以確定。
5.6.3超過保存年限的記錄,經(jīng)相關(guān)部門最高負(fù)責(zé)人確認(rèn)后報(bào)廢(銷毀或變賣)處置。
6.0質(zhì)量記錄
6.1《文件申請(qǐng)表》
6.2《質(zhì)量記錄匯總表》
7.0支持性文件
無


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