ISO50430認證-質量記錄控制程序
ISO50430認證-質量記錄控制程序：1.0目的
加強對記錄的管理,確保質量體系有效運行之證據及質量改善和追溯的依據.
2.0范圍
本公司質量體系記錄的標識、貯存、保護、查閱、保存期和處置的控制。
3.0定義
記錄 ─ 提供執行質量活動及達成質量體系要求程度之客觀證據。
4.0職責
各部門負責記錄的準確填寫,本部門記錄的管理。
5.0程序
5.1表格
5.1.1為執行質量體系過程或結果之記錄設計之表格，均須進行編碼,以便進行檢索及追溯管理.
5.1.1.1表單編碼原則:
QR-XX-X-XXX
QR表示質量記錄
XX為部門編碼,編碼如下:
BG 為行政部 GC 為工程部 CG為采購部 YW為業務部
GD其他綜合類的記錄
X表示第幾次修改;如0,1,2,3
XXX為流水號
5.1.1.2追溯管理:
所有已填寫的質量記錄除應有編碼外,還必須具備唯一性的標識.唯一性標識規則:與設計、施工無關的記錄，以日期表示即可。與設計、施工相關的記錄，除有編碼外，再在編碼后加上流水號作為標識。
5.1.2新表格使用或表格改動/廢止,需向行政部索取《文件申請表》填寫，連同表格樣板(表格廢止不用)呈管理者代表最后批核后，由行政部登記編號/廢止處理。
5.1.3（改動后）新表格之正本交行政部存檔。
5.1.4自新（版次）表格開始使用時起，舊（版次）表格一律作廢，不得混用。
5.2各部門/個人在執行質量體系活動中，對有關過程及結果做好詳細充分記錄及報告，以便查證。
5.3為使記錄之完整性，使用表格之記錄，無需填寫之項目字段可用斜線劃去。
5.4為保證記錄之原始真實性，不能對記錄進行涂改，不可以用鉛筆填寫,但可以修改。修改方法是將修改處畫上刪改線“ ”，將正確資料補上，并且簽名及寫上日期。
5.5記錄的標識、檢索、貯存、保護
5.5.1記錄由相關部門按照日期或類別等進行歸檔保存，以便存取及檢索。
5.5.2記錄在保存期限內,應注意防止丟失及損壞。應注意防潮防蛀等。
5.5.3所有接收熱感式傳真紙要作保存的應先復印，然后保存復印件。
5.5.4存放資料的磁盤、光盤應標識清楚內容,存于適當環境。
5.6記錄的查閱,保存期限和處理。
5.6.1各部門若需借閱記錄,需經持有部門負責人同意,方可借閱。
5.6.2根據記錄之內容的重要性規定保存年限,須制定《質量記錄匯總表》加以確定。
5.6.3超過保存年限的記錄,經相關部門最高負責人確認后報廢(銷毀或變賣)處置。
6.0質量記錄
6.1《文件申請表》
6.2《質量記錄匯總表》
7.0支持性文件
無


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