IATF16949認(rèn)證過(guò)程清單
發(fā)布時(shí)間：2025-05-19 點(diǎn)擊：32
IATF16949認(rèn)證過(guò)程清單
IATF16949認(rèn)證過(guò)程清單過(guò)程屬性過(guò)程名稱相關(guān)文件責(zé)任部門輸入活動(dòng)輸出監(jiān)控指標(biāo)目標(biāo)值監(jiān)測(cè)頻度監(jiān)測(cè)方法監(jiān)控部門COP1銷售和營(yíng)銷?品質(zhì)手冊(cè)?經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總經(jīng)理室業(yè)務(wù)部 市場(chǎng)調(diào)研信息公司發(fā)展規(guī)劃??經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1.營(yíng)業(yè)額達(dá)標(biāo)率90%每月 財(cái)務(wù)部提供營(yíng)業(yè)額達(dá)成數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)部COP2合同評(píng)審?訂單審查程序業(yè)務(wù)部接收客戶合同訂單信息及顧客要求??合同評(píng)審結(jié)果?樣品制造通知單?生產(chǎn)任務(wù)單1.一般顧客產(chǎn)品交期達(dá)標(biāo)率2.汽車顧客產(chǎn)品交期達(dá)標(biāo)率3.產(chǎn)能負(fù)荷率90%100%95%每月每批每月產(chǎn)品交期達(dá)標(biāo)率統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)能負(fù)荷率統(tǒng)計(jì)表業(yè)務(wù)部廠務(wù)部COP3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)?設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序?產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序(APQP)工程部、APQP小組產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程及顧客要求與期望，相關(guān)法(行)規(guī)要求??新產(chǎn)品APQP計(jì)劃?PCB檢測(cè)控制計(jì)劃?PCB流程控制計(jì)劃?新產(chǎn)品特性控制計(jì)劃?特殊特性控制計(jì)劃?產(chǎn)品可行性評(píng)估報(bào)告?SPC控制計(jì)劃?MSA控制計(jì)劃?APQP活動(dòng)計(jì)劃?APQP小組名單1.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目達(dá)標(biāo)率2.汽車產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)達(dá)標(biāo)率80%100%每月每次由工程部每月提報(bào)計(jì)劃達(dá)成報(bào)表給經(jīng)營(yíng)管理組稽核經(jīng)營(yíng)管理組COP4生產(chǎn)確認(rèn)?生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序(PPAP)工程部主導(dǎo)、各部門配合?工程設(shè)計(jì)記錄和規(guī)范?顧客要求和期望??生產(chǎn)件批準(zhǔn)保證書(shū)?外觀批準(zhǔn)報(bào)告?零件提交批準(zhǔn)報(bào)告?生產(chǎn)件批準(zhǔn)尺寸結(jié)果?生產(chǎn)件批準(zhǔn)材料試驗(yàn)結(jié)果?生產(chǎn)件批準(zhǔn)性能試驗(yàn)結(jié)果1.PPAP一次通過(guò)率100%每次由工程部提交相關(guān)數(shù)據(jù)給業(yè)務(wù)部稽核業(yè)務(wù)部COP5制造過(guò)程控制?制程控制程序工程部、品保部、廠務(wù)部制造過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量之管控??滿足顧客要求的產(chǎn)品?符合法律法規(guī)要求1.一般顧客成品生產(chǎn)交期達(dá)標(biāo)率2.汽車顧客成品生產(chǎn)交期達(dá)標(biāo)率3.良品率4.QA批退率(IPQC)QA批退率(FQC)QA批退率(OQC)90%100%99%0.8%1.4%0.2%每月每批每月每月交期統(tǒng)計(jì)表成品良品率統(tǒng)計(jì)表QA批退率統(tǒng)計(jì)表業(yè)務(wù)部廠務(wù)部品保部COP6產(chǎn)品交付?產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序資材部、業(yè)務(wù)部合格產(chǎn)品搬運(yùn)/儲(chǔ)存及交付有效管控??產(chǎn)品滿足顧客要求?產(chǎn)品按時(shí)交付1.一般顧客成品生產(chǎn)交期達(dá)標(biāo)率2.汽車顧客成品生產(chǎn)交期達(dá)標(biāo)率90%100%每月每批出貨匯總表產(chǎn)品生產(chǎn)交期達(dá)標(biāo)率統(tǒng)計(jì)表廠務(wù)部業(yè)務(wù)部COP7請(qǐng)款/發(fā)票過(guò)程?財(cái)務(wù)管理辦法業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部?出貨信息?銷售單價(jià)?結(jié)款合約?客訴及退貨信息??對(duì)賬單?發(fā)票?應(yīng)收應(yīng)付帳款明細(xì)1.回款率2.失敗成本達(dá)標(biāo)率3.銷貨批退率95%1.0%1.4%每月每月每月出貨月報(bào)表收支月報(bào)表失敗成本統(tǒng)計(jì)表銷售批退率統(tǒng)計(jì)表財(cái)務(wù)部COP8顧客滿意度調(diào)查(外部)?顧客滿意度控制程序業(yè)務(wù)部?顧客溝通與抱怨?退貨信息?交付表現(xiàn)??顧客滿意度調(diào)查表?顧客滿意度調(diào)查匯總統(tǒng)計(jì)?顧客滿意度改善措施?內(nèi)部溝通會(huì)議記錄1.一般顧客滿意度2.汽車顧客滿意度80%90%半年半年顧客滿意度調(diào)查匯總表會(huì)議記錄經(jīng)營(yíng)管理組COP9服務(wù)?客訴處理規(guī)范?矯正與預(yù)防措施控制程序業(yè)務(wù)部、品保部、工程部、廠務(wù)部?顧客抱怨/投訴信息?顧客反饋的產(chǎn)品使用信息??8D報(bào)告?客訴內(nèi)部改善措施?滿足顧客需求1.銷貨客訴率(成立部份)0.5%每月8D報(bào)告客訴統(tǒng)計(jì)月報(bào)品保部SOP1人力資源管理?人力資源控制程序?教育訓(xùn)練控制程序經(jīng)營(yíng)管理組?各類人員培訓(xùn)需求?各類人員崗位描述?現(xiàn)有人員素質(zhì)狀況?內(nèi)外部師資力量?臨時(shí)需求?崗位空缺需求?人才儲(chǔ)備?員工信息反饋及收集??培訓(xùn)計(jì)劃?培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)?培訓(xùn)記錄?員工滿意度調(diào)查結(jié)果?崗位資格標(biāo)準(zhǔn)?崗位資格考核標(biāo)準(zhǔn)1.培訓(xùn)計(jì)劃完成率2.新進(jìn)員工崗位考核達(dá)標(biāo)率90%100%每月每批員工滿意度調(diào)查表教育訓(xùn)練成果統(tǒng)計(jì)經(jīng)營(yíng)管理組SOP2設(shè)備管理?機(jī)臺(tái)設(shè)備、儀器保養(yǎng)管制程序?檢驗(yàn).量測(cè)儀器管理與校正程序工程部、總務(wù)組、品保部、廠務(wù)部?生產(chǎn)所需設(shè)備、接口設(shè)備?新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求?產(chǎn)品改進(jìn)需求?生產(chǎn)和更換需求?現(xiàn)有機(jī)臺(tái)狀況??設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)/維護(hù)工作?機(jī)臺(tái)采購(gòu)計(jì)劃?機(jī)臺(tái)驗(yàn)收?維護(hù)、保護(hù)、更換、應(yīng)急計(jì)劃?機(jī)臺(tái)操作指導(dǎo)書(shū)、維護(hù)、處理記錄?滿足測(cè)量能力要求1.生產(chǎn)效率2.預(yù)防/預(yù)見(jiàn)性維護(hù)3.儀器校正計(jì)劃達(dá)標(biāo)率100%100%每月半年日常保養(yǎng)記錄定期保養(yǎng)記錄檢驗(yàn)、量測(cè)儀器校正結(jié)果統(tǒng)計(jì)表廠務(wù)部工程部品保部SOP3文件和數(shù)據(jù)管理?文件控制程序?質(zhì)量及環(huán)境記錄控制程序經(jīng)營(yíng)管理組主導(dǎo)、各部門配合?文件編寫(xiě)要求?更改及分發(fā)的需求?數(shù)據(jù)記錄要求?資料分析??批準(zhǔn)并發(fā)放的文件?發(fā)放登記記錄?文件更改記錄?文件盤點(diǎn)記錄1.文件盤點(diǎn)符合率2.記錄填寫(xiě)符合率3.各部門月報(bào)提交達(dá)標(biāo)率(每月7號(hào)之前提交前月報(bào)表)98%90%100%每季每季每月各部門文件一覽表文件總覽表質(zhì)量及環(huán)境一覽表各部門月報(bào)表經(jīng)營(yíng)管理組SOP4采購(gòu)及供方管理?采購(gòu)作業(yè)程序?進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范?供貨商評(píng)估管理辦法資材部?生產(chǎn)計(jì)劃?簽呈?合格供貨商名單??采購(gòu)物料滿足生產(chǎn)或顧客要求?物料符合法律法規(guī)要求1.供貨商評(píng)估計(jì)劃達(dá)標(biāo)率2.供貨商交期達(dá)標(biāo)率3.原材料特采率100%80%10%半年每月每月簽呈供貨商評(píng)估表進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告合格供貨商一覽表資材部品保部SOP5進(jìn)料控制?進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范品保部、資材部、廠務(wù)部?進(jìn)入公司原材料及生產(chǎn)用具??滿足生產(chǎn)要求的原材料及生產(chǎn)用具1.進(jìn)料檢驗(yàn)失敗率5%每月生產(chǎn)異常處理單廠務(wù)部品保部SOP6庫(kù)存管理?產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序資材部?成品、原材料、零配件搬運(yùn)/儲(chǔ)存管理及維護(hù)??確保庫(kù)存材料符合生產(chǎn)需求1.庫(kù)存周轉(zhuǎn)率2.庫(kù)存盤點(diǎn)符合率55%100%每月庫(kù)存周轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)表庫(kù)存盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表財(cái)務(wù)部MOP1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?品質(zhì)手冊(cè)總經(jīng)理室?市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)果?顧客反饋的信息經(jīng)營(yíng)計(jì)劃MOP2管理評(píng)審?管理審查程序管理代表主導(dǎo)各部門配合?評(píng)審輸入要求?過(guò)程業(yè)績(jī)表現(xiàn)?業(yè)務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況??管理評(píng)審報(bào)告?管理決議之改善措施計(jì)劃與效果追蹤1.管審計(jì)劃達(dá)標(biāo)率100%半年半年管理評(píng)審報(bào)告管理審查決議報(bào)告經(jīng)營(yíng)管理組MOP3內(nèi)部稽核?矯正及預(yù)防措施控制程序?內(nèi)部稽核程序管理代表主導(dǎo)各部門配合?年度審核計(jì)劃按排?重大質(zhì)量事故發(fā)生?標(biāo)準(zhǔn)條款?程序文件?過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)?相關(guān)窗體記錄??不合項(xiàng)矯正及預(yù)防措施?改善效果追蹤?內(nèi)審會(huì)議記錄1.內(nèi)審計(jì)劃達(dá)標(biāo)率100%半年內(nèi)部稽核報(bào)告內(nèi)部稽核缺失及矯正記錄表內(nèi)審小組MOP4矯正預(yù)防措施控制?矯正及預(yù)防措施控制程序?管理審查程序?內(nèi)部審核程序各部門?顧客抱怨及退貨?內(nèi)、外審核結(jié)果?管理評(píng)審結(jié)果?品質(zhì)異常反饋??矯正預(yù)防措施報(bào)告?8D報(bào)告1.不符合項(xiàng)關(guān)閉率98%每月每月生產(chǎn)異常處理單內(nèi)部稽核報(bào)告客訴內(nèi)部處理表品保部說(shuō)明:COP:顧客導(dǎo)向過(guò)程SOP
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ITSS云計(jì)算服務(wù)能力評(píng)估分為幾個(gè)級(jí)別？幾級(jí)最低？
IATF16949認(rèn)證過(guò)程清單過(guò)程屬性過(guò)程名稱相關(guān)文件責(zé)任部門輸入活動(dòng)輸出監(jiān)控指標(biāo)目標(biāo)值監(jiān)測(cè)頻度監(jiān)測(cè)方法監(jiān)控部門COP1銷售和營(yíng)銷?品質(zhì)手冊(cè)?經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總經(jīng)理室業(yè)務(wù)部 市場(chǎng)調(diào)研信息公司發(fā)展規(guī)劃??經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1.營(yíng)業(yè)額達(dá)標(biāo)率90%每月 財(cái)務(wù)部提供營(yíng)業(yè)額達(dá)成數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)部COP2合同評(píng)審?訂單審查程序業(yè)務(wù)部接收客戶合同訂單信息及顧客要求??合同評(píng)審結(jié)果?樣品制造通知單?生產(chǎn)任務(wù)單1.一般顧客產(chǎn)品交期達(dá)標(biāo)率2.汽車顧客產(chǎn)品交期達(dá)標(biāo)率3.產(chǎn)能負(fù)荷率90%100%95%每月每批每月產(chǎn)品交期達(dá)標(biāo)率統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)能負(fù)荷率統(tǒng)計(jì)表業(yè)務(wù)部廠務(wù)部COP3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)?設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序?產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序(APQP)工程部、APQP小組產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程及顧客要求與期望，相關(guān)法(行)規(guī)要求??新產(chǎn)品APQP計(jì)劃?PCB檢測(cè)控制計(jì)劃?PCB流程控制計(jì)劃?新產(chǎn)品特性控制計(jì)劃?特殊特性控制計(jì)劃?產(chǎn)品可行性評(píng)估報(bào)告?SPC控制計(jì)劃?MSA控制計(jì)劃?APQP活動(dòng)計(jì)劃?APQP小組名單1.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目達(dá)標(biāo)率2.汽車產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)達(dá)標(biāo)率80%100%每月每次由工程部每月提報(bào)計(jì)劃達(dá)成報(bào)表給經(jīng)營(yíng)管理組稽核經(jīng)營(yíng)管理組COP4生產(chǎn)確認(rèn)?生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序(PPAP)工程部主導(dǎo)、各部門配合?工程設(shè)計(jì)記錄和規(guī)范?顧客要求和期望??生產(chǎn)件批準(zhǔn)保證書(shū)?外觀批準(zhǔn)報(bào)告?零件提交批準(zhǔn)報(bào)告?生產(chǎn)件批準(zhǔn)尺寸結(jié)果?生產(chǎn)件批準(zhǔn)材料試驗(yàn)結(jié)果?生產(chǎn)件批準(zhǔn)性能試驗(yàn)結(jié)果1.PPAP一次通過(guò)率100%每次由工程部提交相關(guān)數(shù)據(jù)給業(yè)務(wù)部稽核業(yè)務(wù)部COP5制造過(guò)程控制?制程控制程序工程部、品保部、廠務(wù)部制造過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量之管控??滿足顧客要求的產(chǎn)品?符合法律法規(guī)要求1.一般顧客成品生產(chǎn)交期達(dá)標(biāo)率2.汽車顧客成品生產(chǎn)交期達(dá)標(biāo)率3.良品率4.QA批退率(IPQC)QA批退率(FQC)QA批退率(OQC)90%100%99%0.8%1.4%0.2%每月每批每月每月交期統(tǒng)計(jì)表成品良品率統(tǒng)計(jì)表QA批退率統(tǒng)計(jì)表業(yè)務(wù)部廠務(wù)部品保部COP6產(chǎn)品交付?產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序資材部、業(yè)務(wù)部合格產(chǎn)品搬運(yùn)/儲(chǔ)存及交付有效管控??產(chǎn)品滿足顧客要求?產(chǎn)品按時(shí)交付1.一般顧客成品生產(chǎn)交期達(dá)標(biāo)率2.汽車顧客成品生產(chǎn)交期達(dá)標(biāo)率90%100%每月每批出貨匯總表產(chǎn)品生產(chǎn)交期達(dá)標(biāo)率統(tǒng)計(jì)表廠務(wù)部業(yè)務(wù)部COP7請(qǐng)款/發(fā)票過(guò)程?財(cái)務(wù)管理辦法業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部?出貨信息?銷售單價(jià)?結(jié)款合約?客訴及退貨信息??對(duì)賬單?發(fā)票?應(yīng)收應(yīng)付帳款明細(xì)1.回款率2.失敗成本達(dá)標(biāo)率3.銷貨批退率95%1.0%1.4%每月每月每月出貨月報(bào)表收支月報(bào)表失敗成本統(tǒng)計(jì)表銷售批退率統(tǒng)計(jì)表財(cái)務(wù)部COP8顧客滿意度調(diào)查(外部)?顧客滿意度控制程序業(yè)務(wù)部?顧客溝通與抱怨?退貨信息?交付表現(xiàn)??顧客滿意度調(diào)查表?顧客滿意度調(diào)查匯總統(tǒng)計(jì)?顧客滿意度改善措施?內(nèi)部溝通會(huì)議記錄1.一般顧客滿意度2.汽車顧客滿意度80%90%半年半年顧客滿意度調(diào)查匯總表會(huì)議記錄經(jīng)營(yíng)管理組COP9服務(wù)?客訴處理規(guī)范?矯正與預(yù)防措施控制程序業(yè)務(wù)部、品保部、工程部、廠務(wù)部?顧客抱怨/投訴信息?顧客反饋的產(chǎn)品使用信息??8D報(bào)告?客訴內(nèi)部改善措施?滿足顧客需求1.銷貨客訴率(成立部份)0.5%每月8D報(bào)告客訴統(tǒng)計(jì)月報(bào)品保部SOP1人力資源管理?人力資源控制程序?教育訓(xùn)練控制程序經(jīng)營(yíng)管理組?各類人員培訓(xùn)需求?各類人員崗位描述?現(xiàn)有人員素質(zhì)狀況?內(nèi)外部師資力量?臨時(shí)需求?崗位空缺需求?人才儲(chǔ)備?員工信息反饋及收集??培訓(xùn)計(jì)劃?培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)?培訓(xùn)記錄?員工滿意度調(diào)查結(jié)果?崗位資格標(biāo)準(zhǔn)?崗位資格考核標(biāo)準(zhǔn)1.培訓(xùn)計(jì)劃完成率2.新進(jìn)員工崗位考核達(dá)標(biāo)率90%100%每月每批員工滿意度調(diào)查表教育訓(xùn)練成果統(tǒng)計(jì)經(jīng)營(yíng)管理組SOP2設(shè)備管理?機(jī)臺(tái)設(shè)備、儀器保養(yǎng)管制程序?檢驗(yàn).量測(cè)儀器管理與校正程序工程部、總務(wù)組、品保部、廠務(wù)部?生產(chǎn)所需設(shè)備、接口設(shè)備?新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求?產(chǎn)品改進(jìn)需求?生產(chǎn)和更換需求?現(xiàn)有機(jī)臺(tái)狀況??設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)/維護(hù)工作?機(jī)臺(tái)采購(gòu)計(jì)劃?機(jī)臺(tái)驗(yàn)收?維護(hù)、保護(hù)、更換、應(yīng)急計(jì)劃?機(jī)臺(tái)操作指導(dǎo)書(shū)、維護(hù)、處理記錄?滿足測(cè)量能力要求1.生產(chǎn)效率2.預(yù)防/預(yù)見(jiàn)性維護(hù)3.儀器校正計(jì)劃達(dá)標(biāo)率100%100%每月半年日常保養(yǎng)記錄定期保養(yǎng)記錄檢驗(yàn)、量測(cè)儀器校正結(jié)果統(tǒng)計(jì)表廠務(wù)部工程部品保部SOP3文件和數(shù)據(jù)管理?文件控制程序?質(zhì)量及環(huán)境記錄控制程序經(jīng)營(yíng)管理組主導(dǎo)、各部門配合?文件編寫(xiě)要求?更改及分發(fā)的需求?數(shù)據(jù)記錄要求?資料分析??批準(zhǔn)并發(fā)放的文件?發(fā)放登記記錄?文件更改記錄?文件盤點(diǎn)記錄1.文件盤點(diǎn)符合率2.記錄填寫(xiě)符合率3.各部門月報(bào)提交達(dá)標(biāo)率(每月7號(hào)之前提交前月報(bào)表)98%90%100%每季每季每月各部門文件一覽表文件總覽表質(zhì)量及環(huán)境一覽表各部門月報(bào)表經(jīng)營(yíng)管理組SOP4采購(gòu)及供方管理?采購(gòu)作業(yè)程序?進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范?供貨商評(píng)估管理辦法資材部?生產(chǎn)計(jì)劃?簽呈?合格供貨商名單??采購(gòu)物料滿足生產(chǎn)或顧客要求?物料符合法律法規(guī)要求1.供貨商評(píng)估計(jì)劃達(dá)標(biāo)率2.供貨商交期達(dá)標(biāo)率3.原材料特采率100%80%10%半年每月每月簽呈供貨商評(píng)估表進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告合格供貨商一覽表資材部品保部SOP5進(jìn)料控制?進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范品保部、資材部、廠務(wù)部?進(jìn)入公司原材料及生產(chǎn)用具??滿足生產(chǎn)要求的原材料及生產(chǎn)用具1.進(jìn)料檢驗(yàn)失敗率5%每月生產(chǎn)異常處理單廠務(wù)部品保部SOP6庫(kù)存管理?產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序資材部?成品、原材料、零配件搬運(yùn)/儲(chǔ)存管理及維護(hù)??確保庫(kù)存材料符合生產(chǎn)需求1.庫(kù)存周轉(zhuǎn)率2.庫(kù)存盤點(diǎn)符合率55%100%每月庫(kù)存周轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)表庫(kù)存盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表財(cái)務(wù)部MOP1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?品質(zhì)手冊(cè)總經(jīng)理室?市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)果?顧客反饋的信息經(jīng)營(yíng)計(jì)劃MOP2管理評(píng)審?管理審查程序管理代表主導(dǎo)各部門配合?評(píng)審輸入要求?過(guò)程業(yè)績(jī)表現(xiàn)?業(yè)務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況??管理評(píng)審報(bào)告?管理決議之改善措施計(jì)劃與效果追蹤1.管審計(jì)劃達(dá)標(biāo)率100%半年半年管理評(píng)審報(bào)告管理審查決議報(bào)告經(jīng)營(yíng)管理組MOP3內(nèi)部稽核?矯正及預(yù)防措施控制程序?內(nèi)部稽核程序管理代表主導(dǎo)各部門配合?年度審核計(jì)劃按排?重大質(zhì)量事故發(fā)生?標(biāo)準(zhǔn)條款?程序文件?過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)?相關(guān)窗體記錄??不合項(xiàng)矯正及預(yù)防措施?改善效果追蹤?內(nèi)審會(huì)議記錄1.內(nèi)審計(jì)劃達(dá)標(biāo)率100%半年內(nèi)部稽核報(bào)告內(nèi)部稽核缺失及矯正記錄表內(nèi)審小組MOP4矯正預(yù)防措施控制?矯正及預(yù)防措施控制程序?管理審查程序?內(nèi)部審核程序各部門?顧客抱怨及退貨?內(nèi)、外審核結(jié)果?管理評(píng)審結(jié)果?品質(zhì)異常反饋??矯正預(yù)防措施報(bào)告?8D報(bào)告1.不符合項(xiàng)關(guān)閉率98%每月每月生產(chǎn)異常處理單內(nèi)部稽核報(bào)告客訴內(nèi)部處理表品保部說(shuō)明:COP:顧客導(dǎo)向過(gu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