IATF16949認證過程清單
IATF16949認證過程清單過程屬性過程名稱相關文件責任部門輸入活動輸出監(jiān)控指標目標值監(jiān)測頻度監(jiān)測方法監(jiān)控部門COP1銷售和營銷?品質手冊?經營計劃總經理室業(yè)務部　市場調研信息公司發(fā)展規(guī)劃??經營計劃1.營業(yè)額達標率90%每月　財務部提供營業(yè)額達成數據財務部COP2合同評審?訂單審查程序業(yè)務部接收客戶合同訂單信息及顧客要求??合同評審結果?樣品制造通知單?生產任務單1.一般顧客產品交期達標率2.汽車顧客產品交期達標率3.產能負荷率90%100%95%每月每批每月產品交期達標率統(tǒng)計表產能負荷率統(tǒng)計表業(yè)務部廠務部COP3設計開發(fā)?設計開發(fā)控制程序?產品質量先期策劃控制程序(APQP)工程部、APQP小組產品生產過程及顧客要求與期望，相關法(行)規(guī)要求??新產品APQP計劃?PCB檢測控制計劃?PCB流程控制計劃?新產品特性控制計劃?特殊特性控制計劃?產品可行性評估報告?SPC控制計劃?MSA控制計劃?APQP活動計劃?APQP小組名單1.設計開發(fā)項目達標率2.汽車產品設計開發(fā)達標率80%100%每月每次由工程部每月提報計劃達成報表給經營管理組稽核經營管理組COP4生產確認?生產件批準控制程序(PPAP)工程部主導、各部門配合?工程設計記錄和規(guī)范?顧客要求和期望??生產件批準保證書?外觀批準報告?零件提交批準報告?生產件批準尺寸結果?生產件批準材料試驗結果?生產件批準性能試驗結果1.PPAP一次通過率100%每次由工程部提交相關數據給業(yè)務部稽核業(yè)務部COP5制造過程控制?制程控制程序工程部、品保部、廠務部制造過程中產品質量之管控??滿足顧客要求的產品?符合法律法規(guī)要求1.一般顧客成品生產交期達標率2.汽車顧客成品生產交期達標率3.良品率4.QA批退率(IPQC)QA批退率(FQC)QA批退率(OQC)90%100%99%0.8%1.4%0.2%每月每批每月每月交期統(tǒng)計表成品良品率統(tǒng)計表QA批退率統(tǒng)計表業(yè)務部廠務部品保部COP6產品交付?產品防護與交付控制程序資材部、業(yè)務部合格產品搬運/儲存及交付有效管控??產品滿足顧客要求?產品按時交付1.一般顧客成品生產交期達標率2.汽車顧客成品生產交期達標率90%100%每月每批出貨匯總表產品生產交期達標率統(tǒng)計表廠務部業(yè)務部COP7請款/發(fā)票過程?財務管理辦法業(yè)務部、財務部?出貨信息?銷售單價?結款合約?客訴及退貨信息??對賬單?發(fā)票?應收應付帳款明細1.回款率2.失敗成本達標率3.銷貨批退率95%1.0%1.4%每月每月每月出貨月報表收支月報表失敗成本統(tǒng)計表銷售批退率統(tǒng)計表財務部COP8顧客滿意度調查(外部)?顧客滿意度控制程序業(yè)務部?顧客溝通與抱怨?退貨信息?交付表現??顧客滿意度調查表?顧客滿意度調查匯總統(tǒng)計?顧客滿意度改善措施?內部溝通會議記錄1.一般顧客滿意度2.汽車顧客滿意度80%90%半年半年顧客滿意度調查匯總表會議記錄經營管理組COP9服務?客訴處理規(guī)范?矯正與預防措施控制程序業(yè)務部、品保部、工程部、廠務部?顧客抱怨/投訴信息?顧客反饋的產品使用信息??8D報告?客訴內部改善措施?滿足顧客需求1.銷貨客訴率(成立部份)0.5%每月8D報告客訴統(tǒng)計月報品保部SOP1人力資源管理?人力資源控制程序?教育訓練控制程序經營管理組?各類人員培訓需求?各類人員崗位描述?現有人員素質狀況?內外部師資力量?臨時需求?崗位空缺需求?人才儲備?員工信息反饋及收集??培訓計劃?培訓效果評價?培訓記錄?員工滿意度調查結果?崗位資格標準?崗位資格考核標準1.培訓計劃完成率2.新進員工崗位考核達標率90%100%每月每批員工滿意度調查表教育訓練成果統(tǒng)計經營管理組SOP2設備管理?機臺設備、儀器保養(yǎng)管制程序?檢驗.量測儀器管理與校正程序工程部、總務組、品保部、廠務部?生產所需設備、接口設備?新產品開發(fā)需求?產品改進需求?生產和更換需求?現有機臺狀況??設備正常運轉/維護工作?機臺采購計劃?機臺驗收?維護、保護、更換、應急計劃?機臺操作指導書、維護、處理記錄?滿足測量能力要求1.生產效率2.預防/預見性維護3.儀器校正計劃達標率100%100%每月半年日常保養(yǎng)記錄定期保養(yǎng)記錄檢驗、量測儀器校正結果統(tǒng)計表廠務部工程部品保部SOP3文件和數據管理?文件控制程序?質量及環(huán)境記錄控制程序經營管理組主導、各部門配合?文件編寫要求?更改及分發(fā)的需求?數據記錄要求?資料分析??批準并發(fā)放的文件?發(fā)放登記記錄?文件更改記錄?文件盤點記錄1.文件盤點符合率2.記錄填寫符合率3.各部門月報提交達標率(每月7號之前提交前月報表)98%90%100%每季每季每月各部門文件一覽表文件總覽表質量及環(huán)境一覽表各部門月報表經營管理組SOP4采購及供方管理?采購作業(yè)程序?進料檢驗規(guī)范?供貨商評估管理辦法資材部?生產計劃?簽呈?合格供貨商名單??采購物料滿足生產或顧客要求?物料符合法律法規(guī)要求1.供貨商評估計劃達標率2.供貨商交期達標率3.原材料特采率100%80%10%半年每月每月簽呈供貨商評估表進料檢驗報告合格供貨商一覽表資材部品保部SOP5進料控制?進料檢驗規(guī)范品保部、資材部、廠務部?進入公司原材料及生產用具??滿足生產要求的原材料及生產用具1.進料檢驗失敗率5%每月生產異常處理單廠務部品保部SOP6庫存管理?產品防護與交付控制程序資材部?成品、原材料、零配件搬運/儲存管理及維護??確保庫存材料符合生產需求1.庫存周轉率2.庫存盤點符合率55%100%每月庫存周轉統(tǒng)計表庫存盤點統(tǒng)計表財務部MOP1經營計劃?品質手冊總經理室?市場調研的結果?顧客反饋的信息經營計劃MOP2管理評審?管理審查程序管理代表主導各部門配合?評審輸入要求?過程業(yè)績表現?業(yè)務目標實現情況??管理評審報告?管理決議之改善措施計劃與效果追蹤1.管審計劃達標率100%半年半年管理評審報告管理審查決議報告經營管理組MOP3內部稽核?矯正及預防措施控制程序?內部稽核程序管理代表主導各部門配合?年度審核計劃按排?重大質量事故發(fā)生?標準條款?程序文件?過程作業(yè)指導書?相關窗體記錄??不合項矯正及預防措施?改善效果追蹤?內審會議記錄1.內審計劃達標率100%半年內部稽核報告內部稽核缺失及矯正記錄表內審小組MOP4矯正預防措施控制?矯正及預防措施控制程序?管理審查程序?內部審核程序各部門?顧客抱怨及退貨?內、外審核結果?管理評審結果?品質異常反饋??矯正預防措施報告?8D報告1.不符合項關閉率98%每月每月生產異常處理單內部稽核報告客訴內部處理表品保部說明:COP:顧客導向過程SOP

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