不符合、糾正和預防措施控制程序
1? 目的
采取措施消除實際不符合及其產生的影響，防止非預期使用、安裝或轉序；識別原因，采取措施防止潛在的不符合演變為事實上的不符合。驗證糾正/預防措施的有效性，確保過程運行控制的持續改進。
2? 適用范圍
適用于對質量、環境保護和職業健康安全有關的不符合過程的控制與改進。
3? 職責
3.1集團公司生產副總經理對本程序負責。
3.2集團公司安質處為主責部門。負責組織對管理體系內部審核不符合、管理評審糾正和預防措施的跟蹤驗證；負責外部審核不符合糾正和預防措施的跟蹤驗證；負責組織收集環境影響和職業健康安全方面信息，以確定是否制定糾正、預防措施。
3.3集團公司工程技術部負責組織收集、分析工程項目中帶有普遍性、全局性的質量趨勢信息，制定相應的預防措施。
3.4相關部門/分公司、各項目經理部負責本部門/單位的不符合項的糾正和預防措施制定和組織實施。
4? 工作程序
4.1不符合的等級劃分：
4.1.1? 不符合:一般不符合和重大不符合。
4.1.2? 不符合分類：
a) 一般不符合：偶爾發生，不符合法規、規范、規程、標準要求，可能導致不合格品/部位（和不合格品控制程序中的說法一致）的發生，但不影響質量、環境和職業健康安全管理體系的有效性；
b) 重大不符合：要素或關鍵過程多次出現重復發生不符合現象，而又未能采取有效的糾正措施加以消除，導致質量、環境和職業健康安全管理體系出現系統性失效，或在體系運行過程中出現區域性失效。
4.2不符合的來源
a）進貨檢驗和試驗發生的物資不符合；
b）工序過程產生的不符合；
c）日常監視和測量過程中發現的不符合；
d）監理提出的有關問題；
e）相關方的抱怨；
f）質量、環境、職業健康安全法律、法規、規范、標準的變更引起的不符合；
g）內審和外審過程中發現的不符合項報告。
4.3重大不符合發生后由責任部門立即傳遞信息至集團公司工程技術部、安質處；一般不符合信息由分公司、各項目經理部責任部門負責保存記錄。


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