ISO9001認證--產品防護控制程序
1.0目的：
確保產品在申購、收發、搬運、貯存、交付各個階段均得到有效管制。
2.0范圍：
公司內所有材料、半成品、成品、工作所需物品、辦公用品等。
3.0權責：
倉庫負責本辦法的制訂、維護、執行，相關部門配合。
4.0定義：（略）
5.0內容：
5.1收料、入庫
5.1.1供應商,快遞公司交貨時,倉庫和采購部按產品監視和測量控制程序進行檢驗;
a)合格品、特采品，倉庫填寫《進倉單》辦理入庫手續，采購確認,并對其進行分類擺放;
b)不合格品依照《不合格品控制程序》處理。
5.1.2客戶退貨品入庫：客戶退貨時，業務和采購確認,倉管員填寫《進倉單》。合格品，倉管員入庫；不合格的依《不合格品控制程序》處理。
5.2倉儲管理
5.2.1倉貯規劃：
a) 材料、產品貯位依材料、產品類別加以區分，對規劃貯存位置明確標示，以利物品貯存管理。
b)材料、產品的保管、使用部門必須針對材料、產品進行妥善防護。
5.2.2材料、產品貯存條件要求:
a)材料、產品貯存時，盡量將材料、產品置于卡板或貨架上。
b)對易燃品、危險品應放置于指定的位置。有儲存要求的材料、產品，按規定要求存放。
5.2.3入庫材料、產品由倉管員依其品名、規格型號、體積、重量等放置指定場所，并依適當的堆放方式擺放整齊。
5.2.4儲存場所嚴禁煙火。
5.2.5產品堆放應不造成產品損壞、變質。
5.3庫存盤點:
5.3.1庫存數量盤點：每個月末，由倉管或公司指派的人員對在庫品進行盤點，填寫《倉庫月盤點表》。盤點過程中，應對產品的貯存、最低庫存、防護及保存期等進行檢查，若有差異則在《倉庫月盤點表》中注明并上報處理。
5.3.2本公司的物料、半成品、成品的保存期限均為一年，超過保存期限由倉庫通知質檢部進行復檢，復檢不合格品依《不合格品控制程序》處理。
5.4出庫作業：
5.4.1貨物(工具)的領發：
a) 各部門根據產品填寫《領料單》，并由部門負責人批準，倉管員按照《領料單》出料,然后領料人確認;
5.4.2產品交付：
5.4.2.1倉管員接到財務部的銷售單；
5.4.2.2核對相關人員是否已經簽名，以及（數量、名稱、規格）,再由主管確認
5.4.2.3包裝員核對貨物進行包裝,包裝好后通知倉庫主管
5.4.2.4由倉庫主管通知運輸組或者快遞公司發件(快遞單號必須填寫在包裝外的貨物上)，
5.4.3貨物退貨：
5.4.3.1由業務員填寫《退貨單》（并注明退貨原因）業務經理確認；簽字確認。
5.4.3.2倉庫主管審核，才辦理退貨進倉；
5.5產品搬運規定：
a)本公司產品搬運工具、方法為：人工搬運、滾動搬運、設備搬運。產品搬運過程中應注意堆放方式、高度、控制好速度、注意安全、防止人員受傷或產品摔落、碰碎而損壞。
b)人工搬運：搬運人員嚴禁穿拖鞋搬運，對一些貴重、易變形物品，在搬運時應注意外箱標識，輕拿輕放，不得亂扔或用力碰撞，對有腐蝕性的化學物品，搬運時應注意把口密封好、注意安全，以免燒傷皮膚或燒壞衣物。
c)滾動搬運：對較重的物品，操作人員應事先戴好手套，看好位置，注意手腳不要被壓傷。必要時，地面上應用墊板墊好以免損壞表面或邊緣。
d)設備搬運：對較重并且形狀不規則的物品，可以用公司的叉車、吊車進行搬運，搬運的時候注意身體部分勿伸到物品的下方，以免因設備故障壓傷。
5.6帳目處理：倉管依據相關進、出、發貨單據、憑證登記相關帳本，并進行統計匯總。
6、參考文件：
6.1《采購控制程序》
6.2《產品監視和測量控制程序》
6.3《不合格品控制程序》
7、表單：
7.1《進倉單》 THC-QP-009-01
7.2《倉庫月盤點表》 THC-QP-009-02
7.3《領料單》 THC-QP-009-03
7.4《出倉單》 THC-QP-009-04
7.5《退貨單》 THC-QP-009-05


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