ISO9001認證--采購控制程序1.0目的：保證及時、優質的產品供應，確保采購資源符合公司要求。2.0范圍：本公司主要產品的采購。3.0職責：采購部負責供應商的選擇、評價、重新評價及產品采購，對采購物資進行檢驗。4.0定義：（無）5.0內容：5.1供應商的選擇、評價、重新評價：5.1.1新供應商凡符合下列條件之一者，均可成為本公司合格供應商：a)采購部考察并填寫《供應商調查表》，評估合格者。b.供應商提供的材料樣品經本公司確認合格者。c.獲ISO認證或其他有效認證，及同行業者有良好口碑的供應商。采購部將符合上述條件者登記在《合格供應商一覽表》中報總經理審批。5.1.2同本公司長期合作的老供應商，由采購部根據和合作的情況進行綜合評審，將評審合格的老供應商登記在《合格供應商一覽表》報總經理審批。5.1.3采購部保存總經理批準《合格供應商一覽表》，材料采購時均在合格供應商中選擇。5.1.4采購部每六個月依據下列標準，對合格供應商進行一次考核，填寫《合格供應商考核表》報總經理核準處理方法。a.品質等級：Ａ－良好、Ｂ－好、Ｃ－較差、Ｄ－差①物料合格率為90%-100%者為良好。②物料合格率為80%-89%者為好。③物料合格率為60%-79%者為較差。④物料合格率為60%以下為差。b.交期等級：Ａ－準確、Ｂ－及時、Ｃ－延誤、Ｄ－嚴重延誤①完全在交貨期內完成為準確。 ②雖有超期完成，但沒有對本公司造成不良后果為及時。③超期完成，造成本公司生產延期導致交貨延誤，經與客戶溝通取得認可為延誤。④超期完成，造成本公司生產延期導致交貨延誤，經與客戶溝通無法取得認可的為嚴重延誤。注：交期等級以最低等級作為考核等級。c.協調性等級：Ａ－很好、Ｂ－一般、Ｃ－較差、Ｄ－差。①溝通良好能主動配合本公司需求者為很好。②可以溝通并能配合本公司需求者為好。③可以溝通經常不配合本公司需求者為較差。④無法溝通又經常不配合本公司需求者為差。5.2產品采購過程的控制： 5.2.1產品采購： 5.2.1.1信息綜合部根據銷售單填寫《請購單》交采購部； 5.2.1.2采購部根據《請購單》、客戶要求、庫存狀況計算出需求量并根據《合格供應商一覽表》選擇供應商； 5.2.1.3制定《采購計劃》交經理、財務、總經理審批； 5.2.1.4采購人員根據審批的要求采取下列方式進行采購：a) 將《采購計劃》的內容以口頭、電話方式通知合格供應商。雙方確認無誤后，采購部督促供應商保質、按期完成；b）將《采購計劃》的內容填寫《訂貨單》以書面傳達給合格供應商。雙方確認無誤后，采購部督促供應商保質、按期完成。5.2.2其他所需產品及所需物品的采購： 5.2.2.1所需部門填寫《采購申請單》由經理審核后交采購部； 5.2.2.2采購部根據《采購申請單》制定《采購計劃》交經理、財務、總經辦審批后按（5.2.1.4）； 注：《采購計劃》的內容應包括采購時間、到貨時間、采購方式、采購地點、物料單價、付款方式等。5.3采購物料的驗證：5.3.1當本公司或客戶提出在供應商現場驗證物料時, 采購部需在采購資料中明確說明驗證內容及產品收貨方式。5.3.2產品到公司后，按《產品監視和測量控制程序》對采購物料進行驗證，填寫檢驗報告。5.4采購費用的申請與報銷： 5.4.1采購根據《采購計劃》的價格、數量、結算方式填寫預支申請單。5.4.2交經理確認呈總經理審批；之后交財務部。5.4.2財務部根據審批結果發放所需費用。5.4.3付款后把供應商開的發票拿回財務部報銷。5.5采購物料退貨與索賠5.5.1 擬退回的采購產品，應由倉管員清點整理后，通知采購部。5.5.2 采購部經辦人員通知供應商到指定地點或寄貨形式，領取退貨品。5.5.3 訂做貨品的退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止才交收。5.5.4 確實無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，再尋找供應商。5.5.5退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。 5.5.5.1由供應商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。5.5.5.2 貨品破損短缺情形，由供應商補足合格貨品，若由此造成本公司之損失，依實際發生狀況索賠。5.5.5.3 因供應商原因導致物料在使用或銷售中發現不良，造成本公司之損失，依實際發生狀況索。6.0參考文件：6.1《產品監視和測量控制程序》7.0表單：7.1《供應商調查表》 THC-QP-06-017.2《合格供應商一覽表》 THC-QP-06-027.3《合格供應商考核表》 THC-QP-06-03 《訂貨單》 《請購單》7.4《采購計劃》 THC-QP-06-047.5《采購申請單》 THC-QP-06-05

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