ISO9001認(rèn)證--采購(gòu)控制程序1.0目的：保證及時(shí)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品供應(yīng)，確保采購(gòu)資源符合公司要求。2.0范圍：本公司主要產(chǎn)品的采購(gòu)。3.0職責(zé)：采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)及產(chǎn)品采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。4.0定義：（無(wú)）5.0內(nèi)容：5.1供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)：5.1.1新供應(yīng)商凡符合下列條件之一者，均可成為本公司合格供應(yīng)商：a)采購(gòu)部考察并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》，評(píng)估合格者。b.供應(yīng)商提供的材料樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格者。c.獲ISO認(rèn)證或其他有效認(rèn)證，及同行業(yè)者有良好口碑的供應(yīng)商。采購(gòu)部將符合上述條件者登記在《合格供應(yīng)商一覽表》中報(bào)總經(jīng)理審批。5.1.2同本公司長(zhǎng)期合作的老供應(yīng)商，由采購(gòu)部根據(jù)和合作的情況進(jìn)行綜合評(píng)審，將評(píng)審合格的老供應(yīng)商登記在《合格供應(yīng)商一覽表》報(bào)總經(jīng)理審批。5.1.3采購(gòu)部保存總經(jīng)理批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商一覽表》，材料采購(gòu)時(shí)均在合格供應(yīng)商中選擇。5.1.4采購(gòu)部每六個(gè)月依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次考核，填寫《合格供應(yīng)商考核表》報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)處理方法。a.品質(zhì)等級(jí)：Ａ－良好、Ｂ－好、Ｃ－較差、Ｄ－差①物料合格率為90%-100%者為良好。②物料合格率為80%-89%者為好。③物料合格率為60%-79%者為較差。④物料合格率為60%以下為差。b.交期等級(jí)：Ａ－準(zhǔn)確、Ｂ－及時(shí)、Ｃ－延誤、Ｄ－嚴(yán)重延誤①完全在交貨期內(nèi)完成為準(zhǔn)確。 ②雖有超期完成，但沒(méi)有對(duì)本公司造成不良后果為及時(shí)。③超期完成，造成本公司生產(chǎn)延期導(dǎo)致交貨延誤，經(jīng)與客戶溝通取得認(rèn)可為延誤。④超期完成，造成本公司生產(chǎn)延期導(dǎo)致交貨延誤，經(jīng)與客戶溝通無(wú)法取得認(rèn)可的為嚴(yán)重延誤。注：交期等級(jí)以最低等級(jí)作為考核等級(jí)。c.協(xié)調(diào)性等級(jí)：Ａ－很好、Ｂ－一般、Ｃ－較差、Ｄ－差。①溝通良好能主動(dòng)配合本公司需求者為很好。②可以溝通并能配合本公司需求者為好。③可以溝通經(jīng)常不配合本公司需求者為較差。④無(wú)法溝通又經(jīng)常不配合本公司需求者為差。5.2產(chǎn)品采購(gòu)過(guò)程的控制： 5.2.1產(chǎn)品采購(gòu)： 5.2.1.1信息綜合部根據(jù)銷售單填寫《請(qǐng)購(gòu)單》交采購(gòu)部； 5.2.1.2采購(gòu)部根據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》、客戶要求、庫(kù)存狀況計(jì)算出需求量并根據(jù)《合格供應(yīng)商一覽表》選擇供應(yīng)商； 5.2.1.3制定《采購(gòu)計(jì)劃》交經(jīng)理、財(cái)務(wù)、總經(jīng)理審批； 5.2.1.4采購(gòu)人員根據(jù)審批的要求采取下列方式進(jìn)行采購(gòu)：a) 將《采購(gòu)計(jì)劃》的內(nèi)容以口頭、電話方式通知合格供應(yīng)商。雙方確認(rèn)無(wú)誤后，采購(gòu)部督促供應(yīng)商保質(zhì)、按期完成；b）將《采購(gòu)計(jì)劃》的內(nèi)容填寫《訂貨單》以書面?zhèn)鬟_(dá)給合格供應(yīng)商。雙方確認(rèn)無(wú)誤后，采購(gòu)部督促供應(yīng)商保質(zhì)、按期完成。5.2.2其他所需產(chǎn)品及所需物品的采購(gòu)： 5.2.2.1所需部門填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》由經(jīng)理審核后交采購(gòu)部； 5.2.2.2采購(gòu)部根據(jù)《采購(gòu)申請(qǐng)單》制定《采購(gòu)計(jì)劃》交經(jīng)理、財(cái)務(wù)、總經(jīng)辦審批后按（5.2.1.4）； 注：《采購(gòu)計(jì)劃》的內(nèi)容應(yīng)包括采購(gòu)時(shí)間、到貨時(shí)間、采購(gòu)方式、采購(gòu)地點(diǎn)、物料單價(jià)、付款方式等。5.3采購(gòu)物料的驗(yàn)證：5.3.1當(dāng)本公司或客戶提出在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證物料時(shí), 采購(gòu)部需在采購(gòu)資料中明確說(shuō)明驗(yàn)證內(nèi)容及產(chǎn)品收貨方式。5.3.2產(chǎn)品到公司后，按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行驗(yàn)證，填寫檢驗(yàn)報(bào)告。5.4采購(gòu)費(fèi)用的申請(qǐng)與報(bào)銷： 5.4.1采購(gòu)根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》的價(jià)格、數(shù)量、結(jié)算方式填寫預(yù)支申請(qǐng)單。5.4.2交經(jīng)理確認(rèn)呈總經(jīng)理審批；之后交財(cái)務(wù)部。5.4.2財(cái)務(wù)部根據(jù)審批結(jié)果發(fā)放所需費(fèi)用。5.4.3付款后把供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票拿回財(cái)務(wù)部報(bào)銷。5.5采購(gòu)物料退貨與索賠5.5.1 擬退回的采購(gòu)產(chǎn)品，應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)部。5.5.2 采購(gòu)部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)或寄貨形式，領(lǐng)取退貨品。5.5.3 訂做貨品的退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止才交收。5.5.4 確實(shí)無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，再尋找供應(yīng)商。5.5.5退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。 5.5.5.1由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。5.5.5.2 貨品破損短缺情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格貨品，若由此造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。5.5.5.3 因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索。6.0參考文件：6.1《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》7.0表單：7.1《供應(yīng)商調(diào)查表》 THC-QP-06-017.2《合格供應(yīng)商一覽表》 THC-QP-06-027.3《合格供應(yīng)商考核表》 THC-QP-06-03 《訂貨單》 《請(qǐng)購(gòu)單》7.4《采購(gòu)計(jì)劃》 THC-QP-06-047.5《采購(gòu)申請(qǐng)單》 THC-QP-06-05

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