ISO45001認證審核需要準備的工作和清單
序號附件名稱內容要求1營業執照必須提供如運營地址與注冊地址不一致、或體系覆蓋多個運營地址的情況時需提交該地址的地位證明文件，可包括：營業執照、法人證書、社會團體登記證書、非企業法人登記證書、設立文件、環評報告、租賃合同等的掃描件。提供租賃合同的，需同時提交企業蓋章說明2成文信息包括保持成文信息、保留成文信息：如手冊、程序文件（新標準未要求，但仍可保留）或包含職安方針、職安目標、管理體系范圍、過程要素的文件、制度、規范、作業指導、記錄等;3重大源清單必須提供應包括所識別的與過程有關的主要的源和OHS風險，在過程中所使用的主要材料4認證范圍內的每一種產品的生產/服務流程圖制造型企業必須提供生產工藝流程圖，非制造型企業提供服務流程圖5人員清單必須提供，應包含在場所內及場所外的工作人員的詳細信息。6適用的及其他要求清單必須提供7行政許可證明、書、強制性認證證書等3C產品證書、衛生許可證、道路運輸經營許可證、防爆合格證等相關政策規定的許可范圍內證書8消防驗收報告必須提供9近一年內的各項污染物監測報告《AAA---建設項目環境影響評價分類管理名錄》外企業可不提供，如計算機信息系統集成、軟件開發企業）10安全生產許可證參照要求，如礦山、、危化、高空作業等必須提供11職業病危害預評價、現狀評價評價報告（或簡易現狀評價報告）《建設項目職業病危害風險分類管理目錄》外的企業可不提供，如軟件開發等無職業病危害的行業12臨時場所清單（工程\系統集成\運維\勘測服務\監理\物業服務等企業適用）資料清單：1、企業營業執照2、職業病危害預評價、現狀評價評價報告3、安全生產許可證4、生產工藝流程圖及說明5、公司簡介及體系認證范圍說明6、職業健康安全管理體系架構圖7、職業健康安全管理體系管理者代表任命書8、公司員工參與職業健康安全管理情況9、員工代表任命書和產生記錄10、公司廠區平面圖(管網圖)11、公司電路線路平面圖12、公司各樓層緊急逃生平面圖、人員安全集合點13、公司源位置圖(標明發電機、空壓機、油庫、品倉庫、特殊工作崗位等重要位置,并注明其它產生廢氣、噪聲、粉塵等源的位置)14、職業健康安全管理體系相關文件(管理手冊、程序文件、作業指導類文件等)15、職業健康安全管理體系方針制定、方針理解及宣導情況16、消防驗收報告17、安全生產守法證明(風險高的生產企業需要)18、公司內/外信息反饋表(原物料供應商、交通運輸服務單位、食堂承包方等)19、內/外信息反饋資料(和供應商及客戶)20、內/外信息反饋資料(和員工及機構)21、ISO45001職業健康安全意識培訓22、職業健康和安全基本知識23、火災等應急預案演練(應急準備和響應)24、三級安全教育的資料25、特殊崗位(職業病崗位)人員清單26、特殊工種的培訓情況27、現場5S管理與安全生產管理28、安全管理(使用、防護管理)29、現場安全標識知識培訓30、勞保用品(PPE)的使用知識培訓31、與其它要求的知識培訓32、源識別、風險評價的人員培訓33、職業安全健康職責和權限培訓(崗位職責說明書)34、主要源分布及風險控制要求35、適用的健康安全及其它要求清單36、適用的健康安全條款摘要37、合規性評價計劃38、合規性評價報告39、部門源識別與評價表40、源匯總清單41、重大源清單42、重大源控制措施43、事件處理情況(四不放過原則)44、相關方源識別與評價表(化學品承運方、食堂承包方、車輛服務單位等)45、相關方(周邊工廠、鄰居等)施加影響證明材料46、相關方職業健康安全協議(化學品承運方、交通運輸服務單位、食堂承包方等)47、清單48、現場安全標簽49、泄漏應急設施50、物質安全特性情況表51、化學品庫安全檢查表油庫現場安全檢查表52、物資安全資料表(MSDS)53、職業健康安全管理體系目標、指標及管理方案一覽表54、目標/指標及管理方案執行情況檢查表55、體系運行檢查表56、作業現場健康安全定期監查表57、高低壓配電站安全檢查表58、發電機房檢查表年度健康59、發動機房安全監測計劃表60、職業病、、事故、事件處理記錄61、職業病體檢及員工普通體檢情況62、公司健康安全監測報告(水、氣、聲、粉塵等)63、應急演練記錄表(滅火、逃生、泄漏演習)64、有關應急預案(火災、泄漏、觸電、事故等)緊急情況聯絡表65、緊急情況清單/匯總66、應急小組組長及成員清單或任命書67、防火安全檢查記錄表68、節假日通用安全防火點檢表69、消防設施檢查記錄70、各樓層/車間逃生平面圖71、安全設施(消防栓/滅火器/應急燈等)設備用量及更新維護記錄72、行車、電梯安全檢定報告73、鍋爐、空壓機、儲氣罐等壓力容器的安全閥、壓力表的計量檢定合格證74、特種作業人員(電工、鍋爐操作工、焊工、起重工、壓力容器操作工、駕駛員等)是否持證上崗75、安全操作規程(起重機械、壓力容器、機動車等)76、審核計劃、簽到表、審核記錄、不符合報告、糾正措施及驗證材料、審核總結報告77、管理評審計劃、評審輸入材料、簽到表、評審報告等78、車間現場環境安全管理79、機臺設備安全管理(防呆管理)80、食堂管理、車輛管理、公共區域管理、人員出差管理等81、廢棄物回收處需設立盛裝容器,并明確標識82、使用及存放場所配備相應的MSDS表83、藏配備相關消防設施、防泄漏設施84、倉庫具有通風、防曬、防爆照明、調溫設施85、倉庫(尤其是倉)具有消防器材、防泄漏及泄漏應急設施86、化學性質相抵觸或易發生反應的標識、隔離存放87、生產現場安全設施狀況:防護欄、防護罩、除塵設備、消聲器、屏蔽設施等88、輔助設備設施安全狀況:配電室、鍋爐房、供排水設施、發電機等89、化學品倉庫的管理狀況(存放種類、數量、溫度、防護、報警裝置、泄漏應急措施等)90、消防設施配備情況:滅火器、消防拴、應急燈、消防通道等91、現場操作人員是否佩帶勞保用品92、現場員工是否按安全操作規程作業93、高危行業應確認企業周邊是否存在敏感區域(如:學校、居民區等)PS:《工作場所職業衛生監督管理規定》（安監總局47號令）第二十條 存在職業病危害的用人單位，應當委托具有相應資質的職業衛生技術服務機構，每年至少進行一次職業病危害因素檢測。職業病危害嚴重的用人單位，除遵守前款規定外，應當委托具有相應資質的職業衛生技術服務機構，每三年至少進行一次職業病危害現狀評價。

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