qc080000有害物質(zhì)管理體系程序文件 有害物質(zhì)風險評估控制程序
1目的
對本公司供方(含供應商、外包商)在服務過程中，可能出現(xiàn)有害物質(zhì)對產(chǎn)品污染的環(huán)節(jié)進行識別、評價、控制以確保有害物質(zhì)的減免和消除。
2范圍
適用于為公司提供采購服務過程有害物質(zhì)污染源的識別、評價和控制
3定義
3.1污染源：造成HSF產(chǎn)品不符合HSF要求的有害物質(zhì)或環(huán)節(jié)。
3.2 HSF控制計劃：在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程對HSF產(chǎn)品控制方法的策劃。
4權責
4.1 各部門推行委員：有害物質(zhì)污染源的識別、評價、登錄及管理。
4.2采購部:
4.2.1將有害物質(zhì)風險評估通知相關供方;
4.2.2督促相關供方進行改善。
4.3技術部：
4.3.1產(chǎn)品實現(xiàn)全過程HSF控制計劃實施標準的確定。
4.4管理者代表：
4.4.1有害物質(zhì)污染源的審核及批準。
1程序
5.1有害物質(zhì)的確定:依據(jù)《環(huán)境物質(zhì)管理技術標準》控制的有害物質(zhì)類別及限量要求。
5.2有害物質(zhì)風險識別時機
5.2.1新供方納入《合格供應商一覽表》之前;
5.2.2每年一次例行的全面評價 (一般在供方年度評審之后的一個月內(nèi))。
5.3有害物質(zhì)風險評價項目
5.3.1材料/部件/活動本身的特性;
5.3.2供方評價的結果;
5.3.3有害物質(zhì)檢測結果;
5.3.4有害物質(zhì)檢測報告的來源;
5.3.5與以往HSF不合格的關聯(lián)性。
5.4有害物質(zhì)風險評價成員
5.4.1材料/部件/活動本身的特性: 技術部
5.4.2有害物質(zhì)檢測結果: 品質(zhì)部
5.4.3有害物質(zhì)檢測報告的來源: 技術部、品質(zhì)部
5.4.4供方評價的結果: 采購部、品質(zhì)部、技術部
5.4.5與以往HSF不合格的關聯(lián)性: 品質(zhì)部
5.4.6核準：HSF管理者代表
5.5有害物質(zhì)風險評價的準則
5.5.1材料/部件/活動本身的特性：
風險級別
判定準則
控制方法
高風險
可能介入有害物質(zhì)
1.簽訂環(huán)保合約，要求一級供方1次/年送檢并提供合格報告原件.
2.要求供方建立RoHS / QC080000管理體系.
3.現(xiàn)場審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年.
4.本公司進料時進行有害物質(zhì)成分測試.
5.本公司每年將成品送第三方公證機構測試.
低風險
不可能或不太可能介入有害物質(zhì)
1.簽訂環(huán)保合約，要求一級供方1次/年送檢并提供合格報告原件.
2.現(xiàn)場審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年.
3.本公司進料時進行有害物質(zhì)成分測試.
建議參考相關法規(guī)、顧客或其它要求, 了解常見的有害物質(zhì)通常存在何種部件/活動之中.
5.5.2供方評價的結果
依據(jù)供應商現(xiàn)場環(huán)境有害物質(zhì)管理體系評鑒的判定結果
風險級別
判定準則
控制方法
高風險
合格分數(shù)以下
1.不予合作，或要求供方建立RoHS / QC080000管理體系，評估合格后合作.
2.列入《供方改善/消減計劃》.
低風險
1.合格分數(shù)或以上
2.通過RoHS 或
QC080000第三方認證
1.簽訂環(huán)保合約，要求一級供方1次/年送檢并提供合格報告原件.
2.現(xiàn)場審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年.
3.本公司進料時進行有害物質(zhì)成分測試.
4.本公司每年將成品送第三方公證機構測試.
備注：如客戶指定的測試機構或國家認可的測試機構則不需對本項目進行評估.
5.5.3有害物質(zhì)檢測結果:
風險級別
判定準則
控制方法
高風險
有一種或多種物質(zhì)不合格
1.不予合作或要求供方建立RoHS / QC080000管理體系，評估合格后方可合作.
2.列入《供方改善/消減計劃》.
中風險
所有有害物質(zhì)含量均合格, 但是測試數(shù)據(jù)比要求值低40%-1%
1.簽訂環(huán)保合約，要求一級供方1次/年送檢并提供合格報告原件.
2.要求供方建立RoHS / QC080000管理體系.
3.現(xiàn)場審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年.
4.本公司進料時進行有害物質(zhì)成分測試.
5.本公司每年將成品送第三方公證機構測試.
低風險
沒有出現(xiàn)不合格, 且測試結果數(shù)據(jù)比要求值低40%以上
1.簽訂環(huán)保合約，要求一級供方1次/年送檢并提供合格報告原件.
2.現(xiàn)場審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年.
3.本公司進料時進行有害物質(zhì)成分測試.
4.本公司每年將成品送第三方公證機構測試.
5.5.4有害物質(zhì)檢測報告的來源:
風險級別
判定準則
控制方法
高風險
1.二級(或以上)供方提供的檢測(合格)報告
2.測試報告無公司公章
1.簽訂環(huán)保合約，要求一級供方1次/年送檢并提供合格報告原件.
2.現(xiàn)場審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年.
3.本公司進料時進行有害物質(zhì)成分測試.
4.本公司每年將成品送第三方公證機構測試.
低風險
1、一級供方直接提供的蓋公司公章的第三方檢測合格報告
1.簽訂環(huán)保合約，要求一級供方1次/年送檢并提供合格測試報告原件.
2.現(xiàn)場審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年.
3.本公司進料時進行有害物質(zhì)成分測試.
4.本公司每年將成品送第三方公證機構測試.
5.5.5與以往HSF不合格的關聯(lián)性:
風險級別
判定準則
控制方法
高風險
曾經(jīng)導致HSF產(chǎn)品的不合格(含顧客投訴與退貨)
1.不予合作，或要求供方建立RoHS / QC080000管理體系，評估合格后方可合作.
2.列入《供方改善/消減計劃》.
低風險
尚未導致HSF產(chǎn)品的
不合格
1.簽訂環(huán)保合約，要求一級供方1次/年送檢并提供合格報告原件.
2.現(xiàn)場審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年
3.本公司進料時進行有害物質(zhì)成分測試.
4.本公司每年將成品送第三方公證機構測試.
5.6風險級別判定說明
在風險評估項目中，因部件/材料/活動項目為固有的特性，所以依據(jù)項目評估的等級風險相對應的控制方法實施控制;其它評估項目任何一項評估為“高”時，則風險級別必須為“高”，從而依據(jù)評價準則中對應的控制方法實施控制。
5.7有害物質(zhì)風險評價的登錄
5.7.1各部門將有害物質(zhì)風險評價的結果記錄在《有害物質(zhì)風險評估表》，交HSF副管理者代表審
核，HSF管理者代表批準。
5.7.2核準后的《有害物質(zhì)風險評價表》原稿保留物控部, 副本發(fā)放到技術部、品保部等其它相關
部門制定相應的風險控制措施。
5.8風險控制措施的制定
5.8.1 物控部根據(jù)《有害物質(zhì)風險評估表》確定對供方的控制方法，制定《供方改善/消減計劃》，
并由HSF副管理者代表審核，HSF管理者代表批準。
5.8.2 物控部將《供方改善/消減計劃》通知相關供方使其明確了解本公司的HSF要求,并要求供
方確定改善日期后回復，以便督促其采取改善措施。
5.8.3根據(jù)《供方改善/消減計劃》供方回復的日期，采購部、技術部、品質(zhì)部確認改善完成狀況，
必要時，依據(jù)《采購控制程序》對供方現(xiàn)場進行評估。
5.8.4經(jīng)過評估確認合格后將進行正式交易，不合格將取消交易資格。
5.9 HSF控制計劃的制定
技術部組織生產(chǎn)部門、品質(zhì)部、采購部負責人員根據(jù)本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程，分析每個過程針對有害物質(zhì)需要的控制項目、規(guī)格要求、作業(yè)標準、設備工具、控制責任人、檢測儀器、檢查標準、檢測記錄及關聯(lián)文件制定于《QC工程圖》中，作為產(chǎn)品實現(xiàn)全過程有害物質(zhì)控制的實施標準。
5.10有害物質(zhì)污染源的修訂
6.0 注意事項
7.0 相關文件
7.1 《環(huán)境物質(zhì)管理技術標準》
7.2 《采購控制程序》
7.3 《QC工程圖》
8.0 相關記錄
8.1 《合格供應商名單》
8.2 《有害物質(zhì)風險評估表》
QC080000認證年金標志使用細則 關于QC080000認證的年金標志使用細則，這通常涉及到認證機構的具體規(guī)定和流程。雖然無法直接提供特定認證機構(如上海恩可埃認證有限公司)的詳細細則，但可以根據(jù)一般經(jīng)驗和行業(yè)慣例，給出一些通用的指導原則：
一、年金與標志使用費的概述
年金：通常指的是為了維持認證證書的有效性，企業(yè)需要每年向認證機構支付的費用。這包括了對認證標志的使用權以及認證機構提供的持續(xù)監(jiān)督和支持服務。
標志使用費：作為年金的一部分，標志使用費允許企業(yè)在其產(chǎn)品、宣傳材料或相關文件中使用認證機構的認證標志，以證明其符合特定的質(zhì)量或環(huán)境標準。
二、年金標志使用細則的一般內(nèi)容
雖然具體細則可能因認證機構而異，但以下是一些常見的要點：
支付要求：
企業(yè)需按時支付年金，以保持認證證書的有效性。
年金支付通常與證書的有效期相關聯(lián)，例如每年支付一次。
標志使用權限：
在支付年金后，企業(yè)有權在其產(chǎn)品、包裝、宣傳材料、網(wǎng)站等媒介上使用認證機構的認證標志。
使用標志時，需遵守認證機構的規(guī)定，確保標志的清晰、準確和合規(guī)性。
監(jiān)督與審核：
認證機構可能會定期對獲證企業(yè)進行監(jiān)督審核，以確保其持續(xù)符合認證標準。
監(jiān)督審核的結果將影響企業(yè)是否繼續(xù)享有標志使用權。
違規(guī)處理：
如果企業(yè)未按時支付年金或違規(guī)使用認證標志，認證機構有權取消其標志使用權，并可能采取進一步的法律措施。
三、具體細則的獲取途徑
由于具體細則可能因認證機構而異，建議企業(yè)直接聯(lián)系其認證機構或訪問其官方網(wǎng)站，以獲取最準確和最新的年金標志使用細則。
四、示例(以某認證機構為例)
以下是一個假設的示例，用于說明年金標志使用細則的可能內(nèi)容(請注意，這并非真實存在的認證機構細則)：
支付要求：每年支付一次年金，金額為XX元，需在證書到期前XX天內(nèi)完成支付。
標志使用權限：支付年金后，企業(yè)可在其產(chǎn)品、包裝、宣傳材料上使用認證標志，但需確保標志的清晰、準確，并不得誤導消費者。
監(jiān)督與審核：認證機構每年將進行一次監(jiān)督審核，審核結果將作為是否繼續(xù)授予標志使用權的依據(jù)。
違規(guī)處理：如企業(yè)未按時支付年金或違規(guī)使用認證標志，認證機構將取消其標志使用權，并保留追究法律責任的權利。
請注意，以上示例僅供參考，具體細則需以認證機構的實際規(guī)定為準。


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